红河州石岩寨国有林场

　　2017年度部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州石岩寨国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 红河州石岩寨国有林场2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部门  红河州石岩寨国有林场2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分红河州石岩寨国有林场概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）、主要职责： 

　　林场的基本职能为：森林资源保护、营林生产。 

　　（二）、主要工作重点是： 

　　围绕党风廉政建设、森林资源保护、营林生产、基地建设重点工作任务开展工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年州本级部门预算的通知》（红财预[2015]91号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个， 是红河州石岩寨国有林场。为财政全供给非参公管理事业单位。部门在职人员编制75人。在职实有66人，其中：管理人员4人，副高级工程师5人，中级工程师9人，初级助理工程师3人，技术员4人，高级工30人，中级工7人，初级工1人，普通工3人。退休人员62人。其他人员（遗属）8人。车辆编制0辆，实有车辆24辆。 

　　第二部分 红河州石岩寨国有林场2017年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 红河州石岩寨国有林场2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年部门（单位）财务总收入1166.98万元，其中：一般公共预算1166.98万元，无政府性基金预算。 

　　2017年部门财政拨款收入1166.98万元，其中，本年收入1166.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.98万元（本级财力1166.98万元）。 

　　2017年部门预算总支出1166.98万元，其中：基本支出1082.98万元，占总支出的92.8％，项目支出84万元，占总支出的7.2％。社会保障和就业支出385.08万元，农林水支出721.01万元，住房保障支出60.89万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－2080502（款）”支出，主要反映归口管理的事业单位离退休的支出、213（类）－2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构的支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1082.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.41％。人均8.93万元，与上年对比增46.46%，增加的原因主要是工资福利增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作州森林消防大队建养队的经费支出84万元。与上年对比无变化。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、社会保障和就业支出385.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于事业机构的离退休人员经费； 

　　2、农林水支出721.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.78%。主要用于事业机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务； 

　　3、住房保障支出60.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　（四）三公经费预算情况说明 

　　根据财政局2017年部门预算公开工作的通知，现将红河州石岩寨国有林场2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算无变化。 

　　　2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，红河州石岩寨国有林场将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　二、其他重要事项及情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况 

　　红河州石岩寨国有林场2017年运行经费预算支出47.73万元，机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（二）政府采购情况 

　　无政府采购。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。