目录

　　公开一：关于红河州侨联2017年部门预算编制的说明

　　（一）基本职能及主要工作

　　（二）部门预算编制情况

　　（三）部门基本情况

　　（四）2017年部门预算收支情况

　　1、基本支出情况

　　2、项目支出情况

　　（五）三公经费预算说明

　　（六）其他重要事项情况说明

　　（七）名词解释

　　公开二：红河州归国华侨联合会2017年预算公开情况表

　　1、2017年财政拨款收支预算总表

　　2、2017年一般公共预算支出表

　　3、2017年基本支出预算表

　　4、2017年政府性基金预算支出表

　　5、2017年部门收支总表

　　7、2017年部门支出总表

　　8、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　公开三：2017年州侨联“三公”经费预算财政拨款情况表

　　关于红河州侨联2017年部门预算编制的说明

　　    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能

　　履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，团结和带领全州广大归侨侨眷为推动红河新发展凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。

　　（二）主要工作

　　2017年是我国实施“两个一百年”奋斗目标，全面建成小康社会的关键一年。红河州侨联将紧紧围绕州委全会制定的发展目标，立足侨联六项工作职能，积极凝聚和发挥全州侨界的智慧和力量，为我州全力融入滇中城市经济圈，努力成为全省面向东盟开放的重要交通枢纽、全省经济跨越发展的战略支撑、全国30个少数民族自治州排头兵、与全国全省同步全面建成小康社会的奋斗目标作出侨界积极的贡献。

　　1、立足侨联优势，服务红河发展。发挥侨联涉外优势，围绕州委、州政府的发展大局，作好海内外侨商的招商引资工作，建好侨爱心工程。加强与美国妈妈联谊会、香港惩教社教育基金会等爱心侨团的联系，在我州贫困地区开展好助学助医助困工作。做好屏边县白河乡胜利小学、蒙自文澜中学“珍珠班”、美国妈妈联谊会和马来西亚“祝福文化”资助贫困学生等在建“侨爱心工程”项目的对接、服务、信息反馈等工作。开展好“挂包帮”、“转走访”工作，积极争取项目、资金，采取有效措施，帮助包保村红河县车古乡车古村委会开展精准脱贫，实现帮扶贫困户的如期脱贫。发挥侨界人大代表、政协委员的人才资源优势，围绕全州经济社会发展大局积极参政议政。

　　2、立足以侨为本，切实为侨服务。以“访侨户、察侨情、解侨难”为主题，继续开展好“温暖侨心·和谐侨界·幸福红河”系列活动。深入基层调研，创新工作载体。围绕中国法治化进程，参与社会建设，构建和谐侨界，切实维护侨界稳定。

　　3、加强文化交流，拓展海外联谊。借助侨联海内海外两个平台、发挥财力智力两大优势，拓展海外联谊，在我国实施“一带一路”倡议、我省建设面向南亚东南亚辐射中心、我州扩大开放合作拓展发展空间的发展大局中涵养侨源。做好海外交流活动，讲好中国故事、传播中国声音、弘扬中华文化，引荐海外侨团赴我州开展科技、文化等多领域的交流，

　　4、落实工作意见，加强自身建设。贯彻落实好中共中央办公厅印发的《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共红河州委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、《中国侨联改革方案》等中央、省州党委关于加强群团工作、侨联工作的意见精神，改善工作条件，切实加强侨联干部队伍建设，为做好新形势下侨联工作提供保障。举办全州侨联干部培训班，提升侨联干部综合素质。做好州侨联换届工作，指导任期届满的县市侨联召开侨代会。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州侨联2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）2017年州侨联预算编制的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及全省、全州财政工作会议精神为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分步推进，优化资源配置。主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算信息公开；推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　（二）基本原则

　　1、合法合规，真实科学。

　　2、综合预算，统筹安排。

　　3、规划约束，讲求绩效。

　　4、民生优先，确保重点。

　　（三）编制的依据、方法及重点

　　1、强化绩效，提高资金使用效益。

　　2、推进专项转移支付改革，规范项目资金管理。

　　3、理顺预算编制权责，编制部门中期财政规划。

　　4、完善政府预算体系，加强全口预算管理。

　　5、细化预算，提高预算编制的质量。

　　6、实行项目申报总量控制，优化支出结构。

　　7、完善管理，夯实预算编制基础。

　　8、加快支出进度，强化预算约束力。

　　9、推进信息公开，提高预算透明度。

　　10、州侨联为财政全额拨款单位，除财政核拨正常经费外，无预算外收入，也无其他任何收费项目。因此，部门预算主要是基本支出预算的编制。其编制依据主要是：《关于编制2017-2019州本级部门预算的通知》。编制方法主要是：以本单位2016支出为依据，加强政府采购预算的编审工作，严格“先预算，后采购”的原则，强化政府采购预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人，其中：事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州侨联财务总收入147.47万元，其中：一般公共预算147.47万元。

　　2017年部门财政拨款收入150.11万元，其中，本年收入147.47万元，上年结转收入2.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.47万元（本级财力147.47万元）。

　　2017年部门预算总支出147.47万元，其中：基本支出117.47万元，占总支出的80％，项目支出30万元，占总支出的20％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012506华侨事务”支出，主要反映的侨联公用经费、项目经费等支出、“2080501归口管理的行政单位离退休”主要反映离退休管理费支出，“2210201住房公积金”主要反映住房公积金的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障州侨联机关正常运转的日常支出101.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）16.14万元，占基本支出的14％。日常支出较上年增加12.26万元，日常公用经费较上年增加7.45万元，增减变化的原因主要是：1、2017年基本工资、津贴补贴等工资福利增加。2、商品和服务支出中增加了6.9万元公务交通补贴，其余支出比例也有小幅增长。

　　其中：1.工资福利支出76.36万元

　　（1）基本工资28.50万元

　　（2）津补贴36.75万元

　　（3）奖金2.38万元

　　（4）社会保障缴费0.33万元

　　（5）自治州补贴8.40万元

　　2.对个人和家庭的补助24.97万元

　　（1）离退休费14.46万元

　　（2）住房公积金8.11万元

　　（3）自治州补贴2.40万元

　　3.商品和服务支出16.14万元

　　（1）一般公用经费－在职人员公用经费4.66万元

　　（2）职工教育经费0.93万元

　　（3）职工福利费1.55万元

　　（4）工会经费1.24万元

　　（5）退休干部公用经费0.08万元

　　（6）公务交通补贴6.90万元

　　（7）专项业务费0.78万元（兼职副主席工资补差）

　　（二） 项目支出情况

　　2017年用于保障侨联工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如慰问费、助学金、出访经费等开支。与上年无变动。

　　五、三公经费预算说明

　　州侨联2017年三公经费预算12.7万元，较上年42万元减少了29.3万元，其中：因公出国（境）费用减少26.3万元，公务用车购置及运行费用减少3万元，公务接待费用不变。增减变化原因如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年根据省州侨联工作安排，州侨联出访周边国家团数将较2016年减少，初步拟安排2个出访团到越南、老挝、柬埔寨、印度等国家开展侨务访问，经费共预算3.7万元，因此出国（境）费用较2016年减少26.3万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2017年拟安排公车运行维护费4万元，无公车购置费用，费用较2016年减少3万元，减少非必要性检查、调研工作。主要用于保障侨联履行职能，保证工作开展。

　　（三）公务接待费

　　2017年拟安排公务接待费预算5万元，主要用于接待华人华侨、华商回乡省亲、商务考察等礼节性接待，以及接待国内归侨侨眷等产生的费用。由于工作发展，2017年预计接待团组、人数会比去年更多，本着厉行节约的原则，公务接待费预算不变。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行费。州侨联机关2017年机关运行经费财政拨款预算15万元。

　　（二）政府采购情况。州侨联机关2017年政府采购预算总额5万元，均为政府采购货物预算。

　　七、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　   3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　红河州归国华侨联合会

　　二O一七年三月十七日