红河州农村能源工作站2017年度部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州农村能源工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 红河州农村能源工作站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部门红河州农村能源工作站2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分红河州农村能源工作站概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）、主要职责： 

　　贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《云南省节约能源条例》、农村能源建设方针和其他它相关法律法规；组织拟定全州农村能源发展规划和法规，组织年度计划及相关项目的实施；大力推广农村沼气、太阳能、微水电、省柴节煤灶、生物质气化炉等农村能源；负责农村能源技术培训、指导、督促、检查和验收等业务工作；组织实施上级业务主管部门交办的各 项工作任务。 

　　（二）、主要工作重点是： 

　　组织、管理全州农村沼气建设、改灶节柴、太阳能利用、木材节约代用等农村能源工作；主要承担全州农村能源建设规划设计、编制、组织实施、协调管理、督促检查和指导工作；协调上、下级能源系统之间的业务往来，同时承担全州农村能源物资的财政招投标采购和调运工作；加强农村可再生资源和新能源的开发利用，减少森林资源的低价值消耗。以及对农村能源新技术、新工艺进行试点示范，加强农村能源建设队伍培训、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作；负责全州的农村能源用户档案的整理、管理和业务培训工作。全年预计完成推广太阳能8000台（户）、成品灶8000台（户）。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2017年州本级部门预算的通知》（红财预[2017]15号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。 

　　三、部门基本情况 

　　本单位系2017年部门决算的独立核算和报送单户报表的全额拨款事业单位，属二级预算单位，执行事业单位会计制度。部门在职人员事业编制人员5人，财政全供养人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 红河州农村能源工作站2017年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  红河州农村能源工作站2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州农村能源工作站财务总收入64.12万元，其中：一般公共预算64.12万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算、上年结转。 

　　2017年部门财政拨款收入64.12万元，其中，本年收入64.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.12万元（本级财力64.12万元。 

　　2017年部门预算总支出64.12万元，其中：基本支出64.12万元，占总支出的100％。农林水支出58.37万元，住房保障支出5.75万元。按支出功能科目分类，支出分别列213（类）－2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构的支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出. 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于正常运转的日常支出64.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.49％。人均12.824万元，与上年对比增12.72%，增加的原因主要是工资福利增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年本级财力无项目支出 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、农林水支出58.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于事业机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务； 

　　2、住房保障支出5.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于事业机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　（四）三公经费预算情况说明 

　　根据财政局2017年部门预算公开工作的通知，现将红河州农村能源站2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排4.1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.1万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算增加100%。原因：2016年未安排三公经费。 

　　　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，州林业局将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　　　1、公务接待费    

　　 无 

　　　　　2、公务用车购置及运行维护费 

　　　　2017年能农村能源站安排公车购置及运行维护费4.1万元，主要用于农村能源建设等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　　　3、因公出国境 

　　　无 

　　二、其他重要事项及情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　红河州农村能源工作站2017年机关运行经费预算支出4.16万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（二）政府采购情况 

　　政府采购支出情况：2017年部门政府采购预算351万元，其中货物类321万元，服务类30万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。