目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　（二）2017年主要工作任务 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　（三）总体思路 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况 

　　（二）政府采购安排情况 

　　五、名词解释 

　　民进红河州委2017年部门预算编制的说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　    1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　    2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　    3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州会员做好服务工作。 

　　（二）2017年主要工作任务 

　　    1、继续抓好“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”推进工作，完善“增强会员意识，树立会员形象，争做合格会员”活动方案，以活动为平台，持续推进学习实践活动向纵深发展，统一思想、凝聚力量，解决好核心问题。 

　　    2、各地方组织及时召开参政议政工作会，通过以会代训的方式提高会员参政能力与水平，力争有更多高质量的建议、提案和大会发言提交“两会”。 

　　    3、民进红河州委和各地方组织要制度建设先行，建立健全各项工作制度，工作的制度化、规范化、程序化建设，不断强化落实，迈出“三化”建设的新步伐，使工作更加科学规范、务实高效、充满活力。 

　　    4、认真做好精准扶贫工作，积极投身到建成小康社会的伟大工程之中。按照挂包乡镇的工作计划，2016年挂包的村委会已经脱贫出列，按要求做好后期巩固工作，尽力完成好精准扶贫的各项任务。配合民进云南省委做好红河州扶贫攻坚的专项民主督查工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　    （一）指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。  

　　    （二）基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。 

　　    （三）总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。 

　　三、部门基本情况 

　　    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，行政机关1个，即民进红河州委机关，属于财政全供给单位。部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。在职实有4人，退休1人，其中：财政全供养5人。目前，民进红河州委设主委1人（兼职），副主委2人（其中专职副主委1人，兼职1人）,三部室主任(兼职)。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　    2017年民进红河州委财务总收入73.05万元，其中：一般公共预算73.05万元。 

　　    2017年部门财政拨款收入73.05万元，其中，本年收入73.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.05万元（本级财力73.05万元）。 

　　    2017年部门预算总支出73.05万元，其中：基本支出73.05万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801款”支出60.80万元，主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；“2080501”款支出7.94万元，主要反映退休人员工资等；“2210201款”支出4.31万元，主要反映个人的住房公积金补助支出。 

　　    （一） 机关运行经费安排情况 

　　     2017年用于保障民进州委机关机构正常运转的日常支出73.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.74％，共计：53.14万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.24％，共计19.91万元：。与上年对比增加15.85万元，增加的原因主要是2016年年中调整增加了工资、津贴补贴、公积金补助、公务交通补贴，所以2017年年初预算数比2016年预算数增加。

　　（二）政府采购安排情况 

　　    2017年我单位拟通过合法的政府采购方式购置对已经到达使用年限和损坏不能使用的部分打印机、台式电脑等办公用品进行置换更新。预算费用约4.00万元。 

　　五、名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　6、其他商品和服务支出：用于“两节”（春节、中秋节）期间对社内在家、敬老院的高龄社员的慰问费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。