目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　（三）总体思路 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　（二）政府采购安排情况 

　　五、名词解释 

　　致公党红河州委2017年部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能：中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。 

　　（二）主要工作：2017年致公党红河州委重点工作任务主要有：一是举办坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动培训班；二是组织“侨界社会服务边疆行”活动；三是进行重点课题调研。 

　　二、部门预算编制情况 

　　致公党红河州委编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　(一)指导思想 

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，着力优化财政支出结构，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。 

　　(二)基本原则及编制方法 

　　1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。 

　　2.真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。 

　　3.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。 

　　(三)总体思路 

　　依据红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个（即本级），为财政全供给单位，行政单位，正处级。 

　　部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。无车辆编制。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年致公党红河州委财务总收入63.38万元，全部为一般公共预算收入。 

　　2017年部门财政拨款收入63.38万元，无上年结转收入，全部为本年收入、一般公共预算财政拨款收入。 

　　2017年部门预算总支出63.38万元，全部为基本支出，占总支出的100％。按支出功能科目分类，2012801款支出59.24万元，占总支出的93.5%，用于民主党派一般公共服务行政运行支出。其中，工资福利支出39.46万元（基本工资13.72万元、津贴补贴19.63万元、奖金1.14万元、职工工伤保险0.1万元、生育保险0.07万元、在职自治州补贴4.8万元），商品服务支出19.78万元（在职人员公用经费2.66万元、职工教育经费0.48万元、福利费0.79万元、工会经费0.63万元、公务交通补贴3.82万元、专项业务费11.40万元）。2210201款支出4.14万元，占总支出的6.5%，用于住房保障住房公积金支出。 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2017年用于保障民主党派机关机构正常运转的日常支出63.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出39.46万元，比上年增加31.7%，占基本支出的62.3％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）19.78万元，比上年增加21.8%，占基本支出的31.2％；住房保障中住房公积金支出4.14万元，比上年增加38%，占基本支出的6.5%。其增加的原因主要是从2016年起调增了人员基本工资和津贴补贴、新增发了公务用车补贴。我单位无项目支出。 

　　（二）政府采购安排情况 

　　    2017年我委拟通过合法的政府采购方式购置已经到达使用年限和损坏不能使用的部分办公桌椅进行置换更新。预算费用约2.00万元。 

　　五、名词解释 

　　1、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　2、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　3、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、兼职人员工资补差等费用