附件3

　　红河州统计局2017年部门预算编制说明 

　　目 录： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、2017年部门预算表 

　　1、财政拨款收支预算总表 

　　2、一般公共预算支出表 

　　3、基本支出预算表 

　　4、政府性基金预算支出表 

　　5、部门收支总表  

　　6、部门收入总表 

　　7、部门支出总表  

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　三、部门预算编制情况 

　　四、部门基本情况 

　　五、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　六、“三公”经费增减变化原因 

　　七、其他需要说明的问题 

　　(一) 预算收支增减变化情况 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　（三）政府采购预算安排情况说明 

　　八、名词解释 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州统计局作为州人民政府直属机构，是州人民政府组织、管理统计工作的部门，其机构设置为：局办公室、国民经济综合核算统计科、工业统计科、信息技术科、地方调查队、普查中心、社会科、经济贸易统计科、能源科、服务业科、人事科、法规科、县域经济园区经济民营经济发展统计监测科、经济信息研究中心、统计执法监察大队15个科（室、队、中心）,承担着服务业调查、节能减排、工业统计、统计网络维护、投资、建筑业、房地产、非公有制经济、批零贸易、劳动就业、群众安全感调查、文化产业调查、国民经济核算、统计执法检查、农畜产品抽样、农村经济调查、农村住户调查等各项调查工作,并承担着临时的国情国力普查等工作。 

　　2017年，州统计局按照州委、州政府的要求，依据全州经济社会发展实际，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应新常态，立足统计职能，以加快现代统计体系建设为中心，以“四个围绕”为核心，主动开展统计服务，努力加快建立现代统计体系，即：围绕党的十八大提出的全面建成小康社会的目标开展统计监测；围绕省委对红河州的“三个定位”（建设云南面向东盟的交通枢纽，云南跨越发展的战略支撑，30个少数民族自治州的排头兵）开展统计工作；围绕州委提出的“融入滇中、联动南北、开放发展”发展战略目标，主动做好统计服务；围绕县域经济考核做好统计基础工作，努力提供坚强的统计保障。 

　　二、2017年部门预算表（详见附表） 

　　三、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《关于召开编制州级2017年－2019年中期财政规划和2017年部门预算布置的通知》的会议精神，州统计局本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照收支平衡、综合预算、零基预算、调整结构保重点、定员定额管理的原则，编制了2017年－2019年中期财政规划和2017年州级部门预算。 

　　四、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职人员编制47人，其中：行政编制24人，事业编制23人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　五、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州统计局总收入1006.52万元，全部属于一般公共预算。 

　　2017年部门财政拨款收入1040.737万元，其中，本年收入1006.52万元，上年结转收入34.217万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.52万元（本级财力1004.92万元，收费成本补偿1.60万元）。 

　　2017年部门预算总支出1040.737万元，其中：基本支出731.274万元，占总支出的70.27％，项目支出308.36万元，占总支出的29.63％。 

　　按支出功能科目分类， “2010501款行政运行”支出544.304万元，主要反映在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资和奖励性绩效工资、工伤保险、生育保险、自治州补贴、差旅费、劳务费、办公费、车辆运行费等支出。 “2010504款信息事务”支出30万元，主要反映统计网络直报系统维护、掌上数据库维护、全州统计系统网络专线租用费的支出。“2010505款专项统计业务”支出195万元，主要反映统计业务费172万元（含工业统计，建筑业，基本单位统计，国民经济核算，农业统计，能源统计，固定资产投资统计，运输邮电业统计，人口变动情况抽样调查，劳动力调查，社会统计，环境统计，科技统计，社会经济基本情况统计，节能减排监测，行政区划，城乡划分统计，物流业抽样调查，文化产业调查，群众安全感调查、综合统计、农村综合统计、小康监测、贫困监测、批发零售、住宿餐饮、房地产、居民服务和其他服务业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、其他无主管部门的服务业、全州能源平衡表的编制等共30多个专业的定期报表和年报，依法审批或备案统计调查项目、地方统计调查项目，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度）；统计人员岗位培训经费23万元。“2010507款专项普查活动”支出48.363万元，主要反映第三次全国农业普查数据质量抽查、数据质量检查、差旅费、办公用房租用费、办公费、接待费及业务培训费等支出。“20105099款其他统计信息事务支出36.6万元，主要反映收费成本补偿1.6万元和统计资料编印费（含《统计公报》、《统计年鉴》、《红河州领导干部经济手册》和《国民经济月度指标卡片》及各专业报表的编印）35万元。“2080501款归口管理的行政单位离退休”支出139.61万元，主要反映离退休费、离退休自治州补贴和离休人员生活费。“2210201款住房公积金”支出46.86万元，主要反映在职人员住房公积金。 

　　总支出占比分布图：  

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州统计局机关正常运转的日常支出706.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出446.47万元占基本支出的63.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费74.5万元（商品和服务支出）占基本支出的10.55％；对个人和家庭的补助185.55万元，占基本支出的26.26％。  

　　基本支出经费分布图： 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障红河州统计局为完成全州统计调查任务和第三次全国农业普查工作，用于专项业务工作的经费支出308.363万元，主要反映2010504款统计信息化专项经费30万元（包含：统计网络直报系统维护、掌上数据库维护、全州统计系统网络专线租用费）；2010505款专项统计业务支出195万元（包含：统计业务费172万元和统计人员岗位培训经费23万元）；2010507款专项普查活动48.363万元（包含：第三次全国农业普查数据质量抽查、数据质量检查、差旅费、办公用房租用费、办公费、接待费及业务培训费等支出）；2010599款其他统计信息事务支出35万元（包含：《统计公报》、《统计年鉴》、《红河州领导干部经济手册》和《国民经济月度指标卡片》及各专业报表的编印）。 

　　项目经费支出分布图：  

　　六、“三公”经费增减变化原因 

　　2016年“三公”经费预算26万元，其中：因公出国境5万元，公务接待费15万元，公务用车运行费用6万元。2017年“三公”经费预算22.67万元，其中：因公出国境1.67万元，公务接待费15万元，公务用车运行费用6万元。 

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少3.33万元，主要原因是“因公出国境”预算降低，因此预算相应减少。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　(一) 预算收支增减变化情况 

　　2017年一般公共财政预算收入820.05万元，比2016年的693.71万元增加126.34万元，增加18.21%。2017年一般公共财政预算支出820.05万元，比2016年的693.71万元增加126.34万元，增加18.21%。其中：基本支出704.92万元比2016年的349.94万元增加354.98万元增101.44%，主要原因是2017年新增人员1人，并增加了公务交通补贴、调资。2017年项目支出300万元，与2016年300万元一致。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　2017年机关运行经费预算安排72.14万元，其中：办公费23.25万元，培训费5.44万元，工会经费7.25万元，福利费9.06万元，其他交通费25.42万元，公务用车运行服务费1.72万元。 

　　（三）政府采购预算安排情况说明 

　　2017年政府采购预算拟安排120万元，主要用于购置电脑、打印机、交换设备等货物类，用于购买公务用车运行维护的燃油和维修、信息网络建设等服务，不足部分根据设备使用情况按照财政采购审批程序报批。 

　　八、名词解释 

　　1、行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

　　2、信息事务——2010504款，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。 

　　3、专项统计业务——2010505款，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 

　　4、专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

　　5、其他统计信息事务支出——2010599款，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。