民革红河州委2017年部门预算编制说明

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　（二）2017年主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　（二）政府采购安排情况 

　　五、名词解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　  民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3. 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动,为全州党员员做好服务工作。参政议政，民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。 

　　（二）2017年主要工作 

　　团结和带领我州民革党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。 

　　二、部门预算编制情况 

　　民革红河州委2017年部门预算本着预算的合法、真实、完善、科学、稳妥、重点、透明、绩效性的原则。紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是民革红河州委。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。离退休人员2人，其中：退休2人。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年民革红河州委财务总收入79.23万元，其中：一般公共预算79.23万元。 

　　2017年民革红河州委预算总支出79.23万元，其中：基本支出79.23万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201－28”支出，主要反映各民主党派和办事机构的支出、“208－05”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“221-02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2017年用于民革红河州委正常运转的日常支出79.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25.1％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加2.75万元，增加的原因主要是调增了人员工资、津补贴、住房公积金。 

　　（二）政府采购安排情况 

　　    2017年我委拟通过合法的政府采购方式购置已经到达使用年限和损坏不能使用的部分打印机、台式电脑等办公用品进行置换更新。预算费用约1.00万元。 

　　五、名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、兼职人员工资补差等费用