目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　（三）总体思路 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 机关运行经费安排情况 

　　（二） 政府采购安排情况 

　　五、名词解释 

　　关于农工党红河州委 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　   农工党农工党红河州委是中国农工民主党红河州地方组织，主要职能： 

　　贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；审议和批准同级委员会的报告； 

　　选举同级委员会；选举出席上一级代表大会的代表；讨论并决定同级委员会的重要事项；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作，为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。 

　　（二）基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。 

　　（三）总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年农工党红河州委财务总收入66.13万元，其中：一般公共预算66.13万元。 

　　2017年部门财政拨款收入74.00万元，其中，本年收入66.13万元，上年结转收入7.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.13万元（本级财力66.13万元）， 

　　2017年部门预算总支出66.13万元，其中：基本支出41.80万元，占总支出的100％。基本支出：2012801中工资福利支出41.80万元（基本工资15.27万元、津贴补贴20.28万元、奖金1.27万元、职工工伤保险0.11万元、生育保险0.07万元、在职自治州补贴4.8万元）、商品服务支出19.91万元（在职人员公用经费2.66万元、职工教育经费0.51万元、福利费0.84万元、工会经费0.68万元、公务交通补贴3.82万元、专项业务费11.40万元）。2080501中对个人和家庭的补助支出4.42万元（住房公积金5.05万元）。 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2017年用于保障农工党红河州委机关正常运转经费为66.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27％。与上年对比主要是工资福利支出有所增加，增减变化的原因主要是工资标准与津贴补贴等工资福利的增加。与上年对比日常公用经费有所减少，增减变化的原因主要是年初压缩预算。 

　　（三） 政府采购安排情况 

　　    2017年我委拟通过合法的政府采购方式购置已经到达使用年限和损坏不能使用的台式电脑、数码相机等办公用品进行置换更新。预算费用约2.9万元。 

　　五、名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、兼职人员工资补差等费用