红河州南洞泵站工程管理处预算公示目录

　　第一部分  红河州南洞泵站工程管理处2017年预算编制说明 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　五、2017年部门纳入预算管理非税收入征收计划 

　　第二部分  红河州南洞泵站工程管理处2017年部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年“三公”经费预算拨款情况表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  红河州南洞泵站工程管理处部门2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分： 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年 

　　预算编制说明 

　　    一、单位基本职能及主要工作 

　　(一)基本职能 

　　主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，积极开展水利水电建议服务的综合经营生产。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　2017年，以“两学一做”学习教育为契机，认真查找工作中的问题和不足，按州局下达的目标任务，再强措施、再鼓干劲，做好水利工程管理和建设工作。2017年将从以下几个方面抓好各项工作： 

　　1．稳步推进在建水利工程建设。认真分析研究，合理安排，科学制定施工计划，确保在建项目顺利完成：一是元阳县丫多河水库工程，工程到目前已进入收尾阶段，计划在12月前完成施工任务；二是石屏县异龙湖补水工程，此项工程目前管道安装完成，土建部分已完成80%以上，目前输水管道已经试通水。 

　　    2．继续抓好南洞泵站的安全维护管理工作，按制度要求严格值班制度，防止国有资产遭到破坏和偷盗。      

　　3．继续配合好蒙开个地区河库连通工程指挥部和南源公司做好工程建设的各项工作。 

　　4．继续抓好干部职工教育培训工作。 

　　    5．进一步加强自身建设，充分发挥职能作用，紧紧围绕州水利局的中心工作和发展战略，讲求实效，真抓实干，创新工作内容、工作方法和工作措施，突出重点，抓好落实。 

　　 6．完成上级部门交办的其它工作任务。  

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）编制的指导思想和原则 

　　1.指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　2、基本原则 

　　积极稳妥原则  依法理财原则  关注民生原则  厉行节约原则  规范管理、提高绩效原则 

　　(二)编制的依据、方法及重点 

　　编制的主要依据是：红河州南洞泵站工程管理处2017年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2016年12月在编实有人数，按编制方法，分人员经费、社会保障费等进行编制。编制重点主要是：人员经费。 

　　三、部门预算单位构成及基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，红河州南洞泵站管理处。部门在职人员编制149人，其中：事业编制80人。在职实有68人，在职人员差额补助。离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。实有车辆11辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　2017年红河州南洞泵站工程管理处部门财政总收入779.61万元，其中：一般公共预算收入779.61万元。 

　　2017年部门财政拨款收入779.61万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款779.61万元。 

　　2017年部门预算总支出779.61万元，其中：基本支出779.61万元，占总支出的100％，按支出功能科目分类，社会保障和就业支出499.09万元，农林水支出280.52万元。 

　　(一)基本支出情况 

　　2017年用于保障人员工资支出779.61万元。 

　　红河州南洞泵站工程管理处 

　　2016年12月26日 

　　第二部分： 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年 

　　部门预算表 

　　（见附表） 

　　第三部分： 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年部门 

　　预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年财政拨款收支总预算779.61万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障与就业支出499.09万元、农林水支出280.52万元。 

　　二、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年一般公共预算支出779.61万元，社会保障和就业支出499.09万元，占64%；农林水支出280.52万元，占56.2%；住房保障支出81.84万元，占2.11%。 

　　三、2017年基本支出预算情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年基本支出779.61万元，其中： 

　　（一）人员经费 

　　工资福利支出280.52万元，占基本支出56.2%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；人员经费中对个人和家庭补助779.61万元，占基本支出64%。 

　　（二）运行经费（由单位经营收入承担） 

　　红河州南洞泵站工程管理处局州水利局下属事业单位，无机关运行费。 

　　四、2017年政府性基金预算支出说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年政府性基金没有预算，不作其他说明。 

　　五、2017年部门收支总体情况说明 

　　按照综合全口径预算原则，红河州南洞泵站工程管理处2017年收支均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障与就业支出、农林水支出。全年收支总预算779.61万元。 

　　六、2017年部门收入总体情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年部门总收入预算779.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。 

　　七、2017年部门支出总体情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理2017年部门总支出预算779.61万元。 

　　八、政府采购情况 

　　红河州南洞泵站工程管理处2017年政府采购预算，不作其他说明。 

　　第四部分： 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处“三公”经费是单位经营收入承担预算2017年总支出22.7万元，具体支出情况如下： 

　　一、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年红河州南洞泵站工程管理处拟安排公车购置及运行维护费24.3万元，车辆年限长、维修多、跑工地多。