红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质

　　钻探队预算公示目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2017年预算编制说明 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　五、2017年部门纳入预算管理非税收入征收计划 

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2017年部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年“三公”经费预算拨款情况表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队部门2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分： 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质 

　　钻探队2017年预算编制说明 

　　    一、单位基本职能及主要工作 

　　(一)基本职能 

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　1. 按期推进中型水库工程前期工作：完成绿春县路俄水库工程初设、开远市泸江河水库、元阳县马龙河水库、屏边县桥田水库可研编制； 

　　2.按期推进小（1）型库前期工作：完成金平县东瓜林、建水县铜厂、红罩塘、石屏县小箐、绿春县冷水箐、元阳县五家寨、红河县马戛7座小（1）水库和元阳县增益寨水库至烂衙门引水工程初设 送审稿。 

　　3.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。  

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）编制的指导思想和原则 

　　1.指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　2、基本原则 

　　积极稳妥原则  依法理财原则  关注民生原则  厉行节约原则  规范管理、提高绩效原则 

　　(二)编制的依据、方法及重点 

　　编制的主要依据是：红河州州本级2017年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2016年12月在编实有人数及2016年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费。编制重点主要是：人员经费、社会保障费、财政拨款项目支出等项。 

　　三、部门预算单位构成及基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属差额拨款事业单位，部门在职人员编制95人，在职实有90人，离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　2017年财政总收入912.86万元，其中：一般公共预算收入912.86万元。 

　　2017年部门财政拨款收入912.86万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款912.86万元（本级财力912.86万元，专项收入0万元）。 

　　2017年部门预算总支出912.86万元，其中：基本支出912.86万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出529.94万元，农林水支出382.92万元。 

　　(一)基本支出情况 

　　2017年用于在离退休人员、职人员基本工资，津贴补贴等基本支出的912.86万元，占基本支出的100％。 

　　（二）支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队912.86万元 

　　（1）2080502事业单位离退529.94万元 

　　（2）2130399其他水利支出382.92万元 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 

　　2016年12月26日 

　　第二部分： 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 

　　2017年部门预算表 

　　（见附表） 

　　第三部分： 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质 

　　钻探队2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2017年财政拨款收支总预算912.86万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中本级财力安排912.86万元，无政府性基金预算拨款，收入全部为当年拨款收入；支出包括社会保障与就业支出382.92万元、农林水支出529.94万元。 

　　二、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　2017年一般公共预算支出912.86万元，社会保障和就业支出382.92万元，占41.95%；农林水支出529.94万元，占58.05%。 

　　三、2017年基本支出预算情况说明 

　　2017年基本支出912.86万元，其中： 

　　（一）人员经费 

　　工资福利支出529.94万元，占基本支出58.05%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；人员经费中对个人和家庭补助382.92万元，占基本支出41.95%。 

　　四、2017年政府性基金预算支出说明 

　　2017年政府性基金没有预算，不作其他说明。 

　　五、2017年部门收支总体情况说明 

　　按照综合全口径预算原则，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2017年收支均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入等；支出包括社会保障与就业支出、农林水支出等。全年收支总预算912.86万元。 

　　六、2017年部门收入总体情况说明 

　　2017年部门总收入预算912.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。 

　　七、2017年部门支出总体情况说明 

　　2017年部门总支出预算912.86万元，其中基本支出912.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 

　　八、政府采购情况 

　　政府采购支出情况：2017年部门政府无采购预算。 

　　第四部分： 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2017年无三公经费预算。 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 

　　2017年3月20日 

　　第五部分： 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。