红河州渔业管理站（原红河州水产工作站）

　　2017年度部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州渔业管理站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 红河州渔业管理站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）参照政府批准的“三定”方案，红河州渔业管理站（原红河州水产工作站2016年12月更名）、红河州渔业行政执法支队、云南渔业船舶检验局红河分局同属三块牌子、一套班子，承担渔业行业管理、渔业技术推广、渔业行政执法和渔业船舶检验等主要职能。 

　　（二）2017年工作计划 

　　2017年是“十三五”规划的第二年，我州将继续坚持“做大渔业产业、强化渔政执法、确保渔业安全”的渔业发展方针和“北部重点发展特色养殖、南部重点发展梯田养鱼，加强渔业‘三大安全’监管，实现健康平安渔业”的发展思路，结合“红河百万亩高原特色农业示范区建设”、“南部山区综合开发”、“红河谷经济开发开放带农业产业化发展”的要求，加快渔业科技成果转化，调整渔业产业结构，转变渔业增长方式，加大渔业设施建设力度，提高渔业综合生产能力，优化渔业产业布局，推进渔业产业化经营，促进渔业产品转化增殖，合理开发和利用渔业资源，大力发展高原特色渔业，强化渔政执法，加强渔业安全生产管理，发展高产、优质、生态、高效、安全渔业。计划2017年全州水产养殖面积20.4万亩，水产品产量8.2万吨，渔业经济总产值15亿元，稻田养鱼面积 46万亩，冬水田养鱼面积25万亩。主要抓好以下工作： 

　　1. 抓好池塘精养高产技术推广工作 

　　2017年计划全州池塘养鱼面积3.2万亩，总产21760吨，平均亩产680千克。 

　　 2. 抓好项目示范，推动稻田养鱼发展 

　　2017年计划全州推广稻田养鱼面积46万亩（其中实施10万亩梯田稻鱼鸭生态种养模式：元阳4万亩、红河3万亩、绿春2万亩、金平1万亩），平均单产32千克，总产14720吨；发展冬水田养鱼面积25万亩，单产40千克，总产10000吨。 

　　3. 积极调整渔业产业结构，提高渔业整体经济效益 

　　4. 加强渔政队伍建设，加大渔业行政执法力度 

　　第一、继续开展《渔业法》和《云南省渔业条例》等法律法规的宣传贯彻工作，加大执法力度，查处渔业案件，为渔业可持续发展保驾护航。 

　　第二、推进渔业养殖证、水产苗种生产经营许可证制度管理和水产养殖记录管理，加强对养殖环境、苗种、渔用饲料、渔药使用等生产环节监管，保障水产品产地质量安全。 

　　第三、开展珠江禁渔工作。 

　　5. 加强安全生产监管，确保平安渔业 

　　第一、进一步落实渔业安全生产责任制，加强渔业安全生产监管。 

　　第二、做好渔船检验执法监督三大行动工作。 

　　第三、完成渔业船舶证书“三证合一”改革和管理系统推广应用工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我单位是纳入2016年度部门决算汇编范围独立核算的全额拨款事业单位，独立报送单户报表。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　我单位2016年末实有人员编制9人,在职在编实有事业人员9人,退休人员6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 

　　红河州渔业管理站2017年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支预算总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、 政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　六、 部门收支总表（详见附件） 

　　七、 部门收入总表（详见附件） 

　　八、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州渔业管理站2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州渔业管理站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州渔业管理站部门预算总收入144.71万元，其中：一般公共预算144.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入144.71万元，其中：一般公共预算财政拨款144.71万元（本级财力142.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.03万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出144.71万元，其中：基本支出144.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。具体支出包括：社会保障和就业支出35.83万元，占24.76%；农林水支出99.39万元，占68.68%；住房保障支出9.49万元，占6.56%。 

　　二、红河州渔业管理站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）35.83万元，较2016年预算数38.31万元减少2.48万元，减少1.25 %。主要是我站退休人员方面的支出。其中： 

　　（1）事业单位退休费28.63万元。较2016年预算数29.63万元，减少1万元，减少3.37%。（2）其他对个人和家庭的补助支出7.20万元。主要用于发放退休人员自治州津贴。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）99.39万元，较2016年预算数70.71万元增加28.68万元，增长40.56%。 

　　（1）事业运行（项）——商品和服务支出7.08万元，较2016年预算数5.99万元增加1.09万元，增长 18.20 %。主要用于我站人员办公和日常公用经费方面支出。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）9.49万元，较2016年预算数6.60万元增加2.89万元，增长43.79%。主要是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、红河州渔业管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障我站机构正常运转的日常支出144.71万元，其中： 

　　人员经费135.6万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出90.28万元，占基本支出的62.39％。对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）45.32万元，占基本支出的31.32% 

　　日常公用经费7.08万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的4.89％。 

　　基本支出与上年对比增加，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；日常公用经费增加，主要是新增在职人员增加公用经费增加；离退休人员经费增增加，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　四、红河州渔业管理站2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费7万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算3万元、公车购置及运行维护费4万元。比2016年持平。我站认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化对“三公”经费管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　五、红河州渔业管理站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州渔业管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项说明 

　　政府采购情况。红河州渔业管理站2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的退休经费。 

　　3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。