云南省红河州水利水电勘察设计研究院

　　预算公示目录 

　　第一部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年预算编制说明 

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　第二部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年“三公”经费预算拨款情况表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分： 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年预算编制说明 

　　    一、单位基本职能及主要工作 

　　(一)基本职能 

　　我院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，持有水利工程设计水利行业、工程勘察劳务类、工程造价咨询、开发建设项目水土保持方案编制、测绘、水文水资源调查评价等乙级资质证书、电力、建筑行业丙级等资质证书，下设12个室、队、科、部，现有在职工98人，主要承担着红河州行政区域内的水利水电工程勘察设计任务。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　2017年度，我院在云南省水利厅的关心下，在红河州委、州政府、州水利局的领导下，在我州各县市水务、水利局的支持下，通过全院干部职工的共同努力，认真贯彻我院的技术经济责任制，严格执行各项有关的管理制度，抓住全省、全州水利建设的大好机遇，以水利水电工程勘察设计为中心，全院干部职工继续发扬艰苦奋斗、谦虚谨慎的工作作风，努力提高勘察设计质量，团结协作，爱岗敬业，积极工作。预计完成的项目有：（一）按期推进小（1）型水库工程前期工作，年内完成元阳县老箐水库可研送审稿、绿春县干禾河水库可研送审稿、石屏县老冷沟水库送审稿。建水县龙拱水库安全鉴定和初设送审稿、个旧市三岔河水库安全鉴定和初设送审稿、个旧市花果山水库安全鉴定和初设送审稿，蒙自市蚂蚱冲水库施工图设计、屏边大龙树施工图设计。（二）按期推进中型水库前期工作，年内完成蒙自市长桥海水库扩建工程可研报告发改报批稿、建水县苏租水库可研报告水利厅送审稿、弥勒市龙泉水库可研报告水利厅送审稿，以及相应的专题报告满足进度要求（三）江河治理项目前期工作，年内完成泸江河建水段、沙甸河个旧市邦干段、石屏县甸中河、元阳县金子河送审稿，完成甸溪河竹园段、建水县曲江大河、开远市新寨河施工图设计等勘察设计工作，为红河州水利水电事业的发展提供了强有力的前期项目保障。 

　　 二、部门预算编制情况 

　　（一）编制的指导思想和原则 

　　1.指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　2、基本原则 

　　积极稳妥原则  依法理财原则  关注民生原则  厉行节约原则  规范管理、提高绩效原则 

　　(二)编制的依据、方法及重点 

　　编制的主要依据是：红河州州本级2017年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2016年12月在编实有人数及2016年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点主要是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等项。 

　　三、部门预算单位构成及基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是云南省红河州水利水电勘察设计研究院,其中：，部分供给单位1个。部门在职人员编制110人，其中：事业编制110人。在职实有98人，其中：财政部分供养98人。离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况说明 

　　2017年云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门财政总收入799.60万元，其中：一般公共预算收入799.60万元。 

　　2017年部门财政拨款收入799.60万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款799.60万元。 

　　2017年部门预算总支出799.60万元，均为基本支出。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出401.39万元，农林水支出398.21万元。 

　　2017年用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机构正常运转的日常支出398.21万元，均为基本工资、津贴补贴等工资福利支出。 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院 

　　2016年12月26日 

　　第二部分： 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门预算表（见附表） 

　　第三部分： 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年财政拨款收支总预算799.60万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中本级财力安排799.60万元，无政府性基金预算拨款，收入全部为当年拨款收入；支出包括社会保障与就业支出401.39万元、农林水支出398.21万元。 

　　二、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年一般公共预算支出799.60万元，社会保障和就业支出401.39万元，占50.20%；农林水支出398.21万元，占49.80%。 

　　三、2017年基本支出预算情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年基本支出799.60万元，其中： 

　　（一）人员经费 

　　工资福利支出398.21万元，占基本支出49.80%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；人员经费中对个人和家庭补助401.39万元，占基本支出50.2%。 

　　四、2017年政府性基金预算支出说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年政府性基金没有预算，不作其他说明。 

　　五、2017年部门收支总体情况说明 

　　按照综合全口径预算原则，云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年收支均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入等；支出包括社会保障与就业支出、农林水支出、住房保障支出等。全年收支总预算799.60万元。 

　　六、2017年部门收入总体情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门总收入预算799.60万元，全部为一般公共预算拨款收入。 

　　七、2017年部门支出总体情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门总支出预算799.60万元，其中基本支出799.60万元，占100%； 

　　八、政府采购情况 

　　政府采购支出情况：云南省红河州水利水电勘察设计研究院2017年部门政府采购没预算。 

　　第四部分： 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，红河州财政局按在职在编人员工资总额的70%拨付事业费，剩余费用由勘察设计收入弥补。所以云南省红河州水利水电勘察设计研究院无三公经费 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院 

　　2017年3月20日 

　　第五部分： 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。