红河州农机安全监理所2017年度部门预算

　　目 录 

　　第一部分  红河州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　红河州农机安全监理所是红河州农业局下属的一个参公管理的事业单位，是二级预算管理单位，经费由州财政全额拨款，实行独立核算。承担着全州拖拉机注册、办证、检验和驾驶人审验、考试办证等管理、农业机械安全监督检查等工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　红河州农机安全监理所2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　红河州农机安全监理所部门在职人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制11人，工勤人员3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职事业人员14人（含参公管理事业人员11人）。2.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件） 

　　五、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　六、部门收支总表（详见附件） 

　　七、部门收入总表（详见附件） 

　　八、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州农机监理所部门预算总收入191.11万元，其中：一般公共预算191.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入191.11万元，其中：一般公共预算财政拨款191.11万元（本级财力172.10万元，专项收入0万元，执法办案补助1.95万元，收费成本补偿17.06万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出191.11万元，其中：基本支出191.11万元，占总支出的100％。具体支出包括：社会保障和就业支出0万元，占0%；农林水支出177.45万元，占92.85%；住房保障支出13.66万元，占7.15%。 

　　二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况总体说明 

　　1、农林水事务支出（类）农业（款）177.45万元，较2016年预算数100.3万元增77.15万元，增长43.48%，主要用于州农机监理所人员经费，日常公用经费方面支出。 

　　2、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）13.66万元，，较2016年预算数9.95万元增3.71万元，增长27.16%，主要是按规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障州农机监理所正常运转的日常支出191.11万元，其中： 

　　人员经费144.88万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出131.22万元，占基本支出的68.66%。对个人和家庭的补助支出（住房公积金）13.66万元，占基本支出的7.15%。 

　　日常公用经费27.22万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等商品和服务支出，占基本支出的14.24％。 

　　执法办案补助1.95万元，收费成本补偿17.06万元，主要包括：农机安全生产检查、安全生产宣传、执法培训等业务补助，占基本支出的9.95%。 

　　基本支出与上年对比增加47.25万元，增减变化的主要原因是：工资福利增加30.92万元，主要是按国家规定调整了工资标准等增加的支出；日常公用经费12.62万元，主要是在职人员增加公务交通补贴。 

　　四、2017年“三公”经费目预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费10万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算3万元、公车购置及运行维护费7万元。 

　　五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州农机安全监理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项说明 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），为农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。