2017年度红河州农业环保工作站

　　部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州农业环保工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州农业环保工作站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分 红河州农业环保工作站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州农业环保工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　保护和改善农业生态环境，贯彻执行国家有关农业环境保护的法律法规和政策；积极查处农业环境污染事故；加强野生植物保护和农业转基因生物安全监管；开展对农村沼气国债项目实施管理；推广生态农业和无公害农产品生产技术，对农业生产环境及农产品质量进行监测；实施农业标准化建设，开展绿色食品和无公害农产品质量认证申报工作，开发绿色食品和无公害农产品,保障人民群众身体健康。 

　　二、部门预算单位构成 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州农业环保工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　1.红河州农业环保工作站2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　2.离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 

　　红河州农业环保工作站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州农业环保工作站2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州农业环保工作站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州农业环保工作站部门预算总收入132.41万元，其中：一般公共预算132.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入132.41万元，其中：一般公共预算财政拨款132.41万元（本级财力132.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出132.41万元，其中：基本支出132.41万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。具体支出包括：社会保障和就业支出23.36万元，占17.64%；农林水支出99.49万元，占75.14%；住房保障支出9.56万元，占7.22%。 

　　二、红河州农业环保工作站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.36万元，较2016年预算数增23.08万元，增长1.2 %。主要是农业环保工作站离退休人员方面的支出。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）99.49万元，较2016年预算数增 135.88万元，减少26.78 %。主要是项目减少预算。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）9.56万元，较2016年预算数增8.14万元，增长14.85%。主要是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、红河州农业环保工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障州农业环保工作站正常运转的日常支出132.41万元，其中： 

　　人员经费124.91万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出92.1万元，占基本支出的69.56％。对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）32.81万元，占基本支出的24.78% 

　　日常公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的5.67％。 

　　基本支出与上年对比增加9.64万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；离退休人员经费增，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　四、红河州农业环保工作站2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　2017年用于保障州农业环保工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如：科技转化与推广服务开支。与上年对比增35万元，增减变化的原因主要是：科技转化与推广服务资金减少31万元。 

　　五、红河州农业环保工作站2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费8万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算3万元、公车购置及运行维护费5万元。比2016年减8万元，下降0%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　六、红河州农业环保工作站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州农业环保工作站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、其他重要事项说明 

　　1、政府采购情况。红河州农业环保工作站2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。