2017年度红河州畜牧技术推广站

　　部门预算 

　　目    录 

　　第一部分 单位概况 

　　• 主要职能 

　　• 部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　• 财政拨款收支总表 

　　• 一般公共预算支出表 

　　• 一般公共预算基本支出表 

　　• 政府性基金预算支出表 

　　• 部门收支总表 

　　• 部门收入总表 

　　• 部门支出总表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。 

　　部门在职在编实有人数16人，在编实有车辆1辆。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。离休遗属1人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门隶属于红河州农业局，二级预算单位，无下级部门。 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州畜牧技术推广站部门预算总收入295.11万元，其中：一般公共预算295.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入295.11万元，其中：一般公共预算财政拨款295.11万元（本级财力295.11万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出295.11万元，其中：基本支出295.11万元，占总支出的100％，项目支出0万元。具体支出包括：社会保障和就业支出94.49万元，占32.02%；农林水支出182.67万元，占61.90%；住房保障支出17.95万元，占6.08%。 

　　2017年部门预算支出图示： 

　　二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、事业单位离退休（项）94.49万元，较2016年69.26万元预算数增 25.23万元，增长36.43%，主要是本单位退休人员经费。 

　　2、事业运行（项）182.67万元，较2016年预算数153.43万元增加29.24万元，增长19.06%。主要用于本单位人员和日常公用经费支出。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）17.95万元，较2016年预算数14.38万元增加3.57万元，增长24.83%。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出295.11万元，其中： 

　　1、工资福利支出169.59万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的57.47％。 

　　2、商品和服务支出13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的4.43％。 

　　3、对个人和家庭的补助（主要是退休费、公积金）111.31万元，占基本支出的37.72%。 

　　基本支出与上年237.07万元对比增加58.04万元，增长24.48%。增减变化的原因主要是：工资福利支出增加28.46万元，主要是按规定调整工资标准等增加的支出；商品和服务支出增0.31万元，主要是在职人员变动增加的支出；对个人和家庭的补助支出增28.14万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　2017年基本支出预算情况图示： 

　　四、2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　    2017年一般公共预算项目支出未安排预算。 

　　五、2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费13万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算6万元、公车购置及运行维护费7万元。比2016年减少3万元，下降18.75%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项说明 

　　本单位2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。