红河州国有林场2017年度部门预算编制说明

　　目   录 

　　第一部分 红河州芷村国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　一、收入预算情况说明 

　　二、支出预算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　芷村林场肩负着林业及其生态建设、林业生态文明建设的造林绿化工作并承担着森林资源保护发展监督管护的责任。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　深入贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于努力成为全国生态文明建设排头兵的实施意见》，大力实施生态保护与恢复行动，加快林业重点工程建设。继续加大30万亩林地的建设和管护力度;通过森林抚育和低效林改造等完成造林任务，着力提升森林质量和效益;不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设，加强森林防火队伍和基础设施建设，减少火灾发生起数、降低火灾损失。依法打击乱砍滥伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制366人，其中：事业编制115人；离退休人员251人，其中：离休1人，退休250人。 

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。 

　　第二部分 2017年度部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　一、收入预算情况说明 

　　2017年红河州芷村国有林场财政拨款收入2743.55万元，占总收入的97.39%。其中：1.事业机构收入1135.09万元；2.社会保障和就业收入1491.97万元；3.住房保障收入116.49万元。 

　　二、支出预算情况说明 

　　部门预算总支出2743.55万元，基本支出2704.17万元，占总支出的98.56％。其中：1.事业机构支出1135.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.37%。主要用于单位在职人员经费；2.社会保障和就业支出1491.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.38%，主要用于单位离退休人员经费；3.住房保障支出116.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　红河州芷村国有林场2017年 “三公”经费财政拨款支出预算为70.17万元，支出预算为30.79万元，完成预算的43.88%。主要用于林场车辆费用、水电费开支、接待费等。1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.25万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出10.25万元，主要用于保障林业生产等的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.83万元。其中： 

　　国内接待费支出5.83万元（其中：外事接待费支出0元），接待人次3256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检查及森林案件查处人员等发生的接待支出。 

　　4.水电费支出14.71万元，主要用于单位正常水电费开支。 

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)单位运行经费支出情况 

　　红河州芷村国有林场2017年运行经费支出2743.55万元，主要原因分析是压缩经费支出，公务接待费和车辆运行维护费明显减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（二）政府采购支出情况说明： 

　　无 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接 

　　待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），反映政府用于林业方面的育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。 

　　（三）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。 

　　（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。