红河州林业工作站2017年度部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州林业工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 红河州林业工作站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部门  红河州林业工作站2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分红河州林业工作站概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）、主要职责： 

　　代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后实施并监督检查执行情况，负责全州林业种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策依据。 

　　（二）、主要工作重点是： 

　　召开全州林木种苗站长会议，安排布置全州2016年种苗工作，积极组织雨季造林种苗生产供应，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查；认真开展林木种苗执法工作；申报并得到批准2016年国家林木良种补贴资金110万元，苗木培育任务310万株；申报并得到批准2016年国家秃杉良种基地补贴资金35万元，申报并得到批准2016年国家林木种质资源保护库项目；申报国家林木种质资源监测体系建设项目；认真组织实施好2015年林木良种补贴项目；加强观赏苗木监管，促进苗木产业发展，积极做好2015年2月发布的54个观赏苗木地方规范标准的贯彻实施；积极贯彻及宣传新修订的《中华人民共和国种子法》；做好林木品种认定的申报工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年州本级部门预算的通知》（红财预[2015]91号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个，事业编制10人，在职实有9人，退休6人，遗属1人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 红河州林业工作站2017年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 红河州林业工作站2017年 

　　部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年林业工作站财务总收入151.54万元，其中：一般公共预算151.54万元，无政府性基金预算。 

　　2017年部门财政拨款收入151.54万元，其中，本年收入151.54万元。 

　　2017年部门预算总支出151.54万元，其中：基本支出151.54万元，占总支出的100％。社会保障和就业支出38.23万元，农林水支出103.16万元，住房保障支出10.15万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－2080502（款）”支出，主要反映归口管理的事业单位离退休的支出、“213（类）-2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构的支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于我单位正常运转的日常支出151.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.20％；对个人和家庭的补助占基本支出的31.77%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　无 

　　（三）三公经费预算情况说明 

　　根据财政局2017年部门预算公开工作的通知，红河州林业工作站2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排13万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算减少2.3万元，减幅15.03%。 

　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，州林业工作站将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　二、其他重要事项及情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　机关运行经费预算总支出7.39万元，其中办公费2.57万元，培训费1.2万元，工会经费1.61万元，福利费2.01万元。 

　　（二）政府采购情况 

　　无政府采购预算。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）事业运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。