红河州财经学校2017年部门预算

　　目   录 

　　第一部分  学校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、学校基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、2017年基本支出预算表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、2017年政府性基金预算支出表 

　　六、2017年部门收支总表 

　　七、2017年部门收入总表 

　　八、2017年部门支出总表 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　第四部门  名词解释 

　　第一部分  学校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能：红河州财经学校隶属于红河州教育局财政全额拨款的事业单位。主要职能是承担职业教育，培养有技能的劳动者。 

　　（二）2017年主要工作 

　　2017年红河州财经学校重点工作是确立“建设文明严谨团结创新的一流学校，培养品德高尚技能精湛的一流人才”的教育教学工作目标，坚持“全日制与函授（远程）教育并举，学历教育与短期培训”并重的办学思想，完成职业教育教学任务，改善学校办学条件。为地方的经济发展和社会进步发挥积极作用，并取得良好的办学效益和社会效益。 

　　二、学校基本情况 

　　红河州财经学校2017年实有人员编制145人。其中：事业编制145人；在职在编实有事业人员139人。离退休人员57人。其中：离休2人，退休55人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、2017年基本支出预算表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、2017年政府性基金预算支出表 

　　六、2017年部门收支总表 

　　七、2017年部门收入总表 

　　八、2017年部门支出总表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　按照预算管理的相关规定，红河州财经学校预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《关于编制2017年州本级部门预算的通知》文件精神，红河州财经学校本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照收支平衡、综合预算、零基预算、调整结构保重点、定员定额管理的原则，从紧从严编制了2017年的部门预算。 

　　二、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州财经学校财务总收入2328.78万元，其中：一般公共预算2328.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入2467.34万元，其中，本年收入2328.78万元，上年结转收入138.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2328.78万元（本级财力2298.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入29.8万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出2328.78万元，其中：基本支出2328.78万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050302款”支出，主要反映中等职业学校的中专教育正常经费支出；“2080502款”支出，主要反映事业单位离退休人员的正常经费支出；“2210201款”支出，主要反映住房保障的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于学校正常运转的日常支出2328.78万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的10.88%。与上年对比基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.42%，增加了1%，增加的原因主要是调资增加了预算。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的11.85％，减少了0.97%，减少的原因主要是压缩了公用经费。 

　　（二）其他重要事项说明 

　　本部门为事业性质的学校，无机关运行经费。 

　　政府采购情况说明：红河州财经学校2017年度政府采购货物6,000,000元，主要用于会计、旅游、计算机和工程建筑专业实训室的建设。 

　　第四部门  名词解释 

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　二、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。