云南省红河州农业学校2017年部门预算

　　目   录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算报表 

　　第三部分 2017年部门预算收支情况 

　　（一）、基本支出情况 

　　（二）、其他重要事项情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　（一）主要职能 

　　云南省红河州农业学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校，其职能是：为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才。 

　　（二）重点工作 

　　一是强化教师队伍建设、积极推进学校的内涵文化建设；二是顺利安排学生参加顶岗实习；三是完成学校招生任务，中专招生，成人学历教育春、秋季招生、考试工作顺利结束；四是学校自主开发和研究的玉米新品种通过品种审定，获得品种审定证书，并在广西各市县推广新品种试点；五是配合做好职教园区新校区建设。 

　　（三）预算部门基本情况 

　　1、部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。 

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门实有人员编制200人，其中：事业编制199人；在职在编事业人员199人，不占用编制在职1人。 

　　离退休人员80人，其中：离休3人，退休77人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2017年部门预算表（详见附表） 

　　第三部分 2017年部门预算收支情况 

　　一、2017年财政拨款收入预算情况总体说明 

　　云南省红河州农业学校2017年财务拨款收入总预算3717.45万元，收入全部为一般公共预算、无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年预算拨款收入3717.45万元，上年结转收入648.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3717.45万元（本级财力3576.95万元，收费成本补偿14万元，财政专户管理的收入126.5万元）。 

　　二、2017年一般公共预算当年拨款情况 

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况 

　　云南省红河州农业学校2017一般公共预算当年拨款3717.45万元，比2016年增加789.11万元，只要是工资福利、津贴补贴的增加。 

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 

　　2017年财政拨款部门预算总支出3590.95万元，其中：基本支出3590.95万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列2050302教育支出职业教育的中专教育支出2758.88万元，主要反映基本工资和公用经费的支出；2080502行政事业单位离退休支出574.69万元，主要反映离退休人员的离退休费及津贴的支出；2210201住房改革支出住房公积金257.38万元，主要反映在职人员的住房公积金补贴。 

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

　　1、教育支出2017年预算数为2885.38万元，较2016年执行增加645.25万元，增长28.8%，主要是工资福利、津贴补贴等的增加。 

　　2、社会保障和就业支出2017年预算数为574.69万元，较2016年执行增加72.38万元，增长14.4%，主要是工资、津贴补贴的增加。 

　　3、住房保障支出2017年预算数为257.38万元，较2016年执行增加71.48万元，增长38.45%，主要是2017年住房公积金缴存基数增加。 

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明情况 

　　云南省红河州农业学校2017年一般公共预算当基本支出3703.45万元，用于保障单位正常运转的支出，其中： 

　　人员经费3284.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障性缴费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出、退休费、离休费、生活补贴、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费418.93万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则、云南省红河州农业学校安排的2017年“三公”经费预算为80万元、其中:因公出国—（境）费5万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费35万元，2017年的“三公”经费预算较2016年增加10万元，主要用于接待各市县中学到我校参观考察、用人单位到我校招聘学生就业、学校新校区建设、教育局下达的招生任务人数的历年递增，故预算数增加。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1、政府采购情况：2017年云南省红河州农业学校无政府采购预算资金。 

　　 2、机关运行费：本单位是事业性质的学校，无机关运行费用。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　3、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　4、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　5、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。