2017年度 

　　红河州高等级公路管理局 

　　部门预算 

　　目   录 

　　第一部分 红河州高等级公路管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 红河州高等级公路管理局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州高等级公路管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要指示精神，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作，坚持面向基层，创新机制，完善制度，按制度办事，注重实效，积极工作，扎实推进高等级公路管理局的各项工作全面落实； 

　　2、健全党建工作责任制，充分发挥党支部战斗堡垒作用； 

　　3、加大对州管四条收费公路的道路养护、收费、营运、安全监督指导力度，全面提升服务质量，开展文明收费站点活动，树立良好的收费窗口形象； 

　　4、强化州内在建地高网高速公路建设的“平安工地考评”、安全生产监督工作； 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入红河州高等级公路管理局2016年度部门决算编报的单位共1个，即本单位。部门在职人员编制30人。其中：事业编制在职30人，退休人员2人。 

　　第二部分 

　　红河州高等级公路管理局 

　　2017年部门预算表 

　　          （详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州高等级公路管理局 

　　2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州高等级公路管理局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　红河州高等级公路管理局2017年财政拨款收支总预算367.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入367.54万元；支出包括：社会保障和就业支出14.01万元，交通运输支出322.17万元，住房保障支出31.36万元。 

　　二、红河州高等级公路管理局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。红河州高等级公路管理局2017年一般公共预算当年拨款367.54万元，比2016年执行数增加98.91万元，主要是工资收入的增加和工作量的增加所致。 

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出（类）支出14.01万元，占3.81%；交通运输支出（类）支出322.17万元，占87.66%；住房保障支出（类）支出31.36万元，占8.53%。 

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2017年预算数为14.01万元，较2016年执行数增加1.41万元，增长11.19%，主要是我局退休人员工资调整。 

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2017年预算数为322.17万元，较2016年执行数增加87.92万元，增加37.53%，主要是由于本年度新调入人员3人，同时工作量增加。 

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为31.36万元，较2016年执行数增加9.58万元，增长43.99%,主要是我局本年新调入人员3人。 

　　三、红河州高等级公路管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　红河州高等级公路管理局2017年一般公共预算基本支出367.54万元，其中： 

　　人员经费344.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费23.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公室设备购置、信息网络及软件购置更新费等。 

　　四、红河州高等级公路管理局2017年“三公”经费预算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州高等级公路管理局安排的2017年“三公”经费预算数为11万元，其中：本年无因公出国（境）费预算安排2万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算增加6.38万元，主要由于本年工作量增加和公务用车过于陈旧。 

　　五、红河州高等级公路管理局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州高等级公路管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、红河州高等级公路管理局2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河州高等级公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。红河州高等级公路管理局2017年收支总预算367.54万元。 

　　七、红河州高等级公路管理局2017年收入预算情况说明 

　　红河州高等级公路管理局2017年收入预算367.54万元，其中：一般公共预算拨款收入367.54万元，占100%。 

　　八、红河州高等级公路管理局2017年支出预算情况说明 

　　红河州高等级公路管理局2017年支出预算367.54万元，其中：基本支出367.54万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费：红河州高等级公路管理局属一起事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购情况：2017年红河州高等级公路管理局，无政府采购预算安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况。实有车辆6辆，只有使用权，其所有权归原红河州重点公路指挥部所有。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（类），指用于我局退休人员退休费、日常公用经费等。 

　　三、交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。 

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。