2017年度 

　　红河州航务管理处 

　　部门预算 

　　目   录 

　　第一部分 红河州航务管理处 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州航务管理处2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 红河州航务管理处2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州航务管理处概况 

　　一、主要职能 

　　红河州航务管理处（地方海事局）是红河州交通运输局管理水上交通运输工作的职能部门，在业务上接受上级海事、航务管理部门指导。红河州航务管理处（地方海事局）职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职责是： 

　　（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。 

　　（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施;对市县实施的项目进行监督、检查和指导。 

　　（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设;对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。 

　　（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营，跨县市运输水运企业、船舶(客船小于20客位)的审批工作;负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理;培育水运市场;对各县市水路运政工作进行指导。 

　　(5)负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。 

　　(6)按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。 

　　(7)完成上级交办的其他工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算表报的单位共1个，属事业单位。红河州航务管理处（州地方海事局）2011年6月经州机构编制委员会《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事机构编制事项的批复》（红机编〔2011〕42号）批准设立（一套人马、两块牌子），核定人员编制6名（管理人员编制），设处长（局长）1名，副处长（副局长）1名，现实有人数6人，2012年正式为州交通运输局下属独立核算的事业单位。 

　　目前无退休人员。 

　　第二部分 

　　红河州航务管理处 

　　2017年部门预算表 

　　        （详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州航务管理处 

　　2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州航务管理处2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　红河州航务管理处2017年财政拨款收支总预算62.27万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入算62.27万元；支出包括：交通运输支出56.98万元，住房保障支出5.29万元。 

　　二、红河州航务管理处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。红河州航务管理处2017年一般公共预算当年拨款62.27万元，比2016年执行数减少331.96万元，主要是由于2016年中越红河界河综合航运项目前期工作启动。 

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。交通运输支出（类）支出56.98万元，占91.5%；住房保障支出（类）支出5.29万元，占8.5%。 

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）2017年预算数为56.98万元，较2016年执行数增加4.04万元，增加7.63%，主要是收费成本补偿2017年预算放入该科目。 

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为5.29万元，较2016年执行数增加0.67万元，增长14.5%,主要是在职人员工资调整引起住房公积金变动。 

　　三、红河州航务管理处2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　红河州航务管理处2017年一般公共预算基本支出62.27万元，其中： 

　　人员经费56.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费5.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公室设备购置、信息网络及软件购置更新、专项业务费等。 

　　四、红河州航务管理处2017年“三公”经费预算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州航务管理处安排的2017年“三公”经费预算数为1.26万元，其中：本年因公出国（境）费0.01万元，公务用车购置及运行费0.71万元，公务接待费0.54万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算减少0.14万元，主要是对“三公”经费进行了压缩。 

　　五、红河州航务管理处2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州航务管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、红河州航务管理处2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河州航务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。红河州航务管理处2017年收支总预算62.27万元。 

　　七、红河州航务管理处2017年收入预算情况说明 

　　红河州航务管理处2017年收入预算62.27万元，其中：一般公共预算拨款收入62.27万元，占100%。 

　　八、红河州航务管理处2017年支出预算情况说明 

　　红河州航务管理处2017年支出预算62.27万元，其中：基本支出62.27万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。红河州航务管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此未有机关运行经费情况。 

　　（二）政府采购情况。根据《政府采购法》的规定，纳入政府采购范围的财政性支出均应当编制政府采购预算。在今后预算编制过程中，我处将加强与州财政局的对接，严格按规定编制部门预算，并将政府采购项目纳入预算编制。2017年红河州航务管理处，无政府采购预算安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况。 

　　红河州航务管理处无公务用车。 

　　（四）预算绩效情况。 

　　红河州航务管理处无项目资金预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　三、非税收入，指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。