2017年度 

　　红河州地方公路管理处 

　　部门预算 

　　目  录 

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州地方公路管理处2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出预算表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  红河州地方公路管理处2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 

　　红河州地方公路管理处概况 

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能 

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。 

　　一、切实加强公路养护管理 

　　1、加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导 

　　2、加强农村公路预防性养护，确保农村公路通行能力 

　　3、逐步推进养护中心建成、提升养护单位应急能力 

　　4、加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率 

　　二、切实抓好安全生产和应急管理 

　　1、加大农村公路安全设施建设，确保农村公路安全畅通 

　　2、加强养护作业安全操作监督指导，进一步做到无事故 

　　3、加强对各县市安全生产工作检查指导。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算表报的单位共1个，属事业单位。根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数设处长1名，副处长2名；2017年有事业编制20人，在职职工20人，退休职工7人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  

　　红河州地方公路管理处 

　　2017年度部门预算表 

　　（详见附表） 

　　第三部分 

　　红河州地方公路管理处 

　　2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州地方公路管理处2017年财政收支预算情况总体说明 

　　红河州地方公路管理处2017年财政拨款收支总预算278.51万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无一般公共服务支出预算拨款，预算支出包括：社会保障和就就业支出46.27万元，交通运输支出211.68万元，住房保障支出20.56万元。 

　　二、红河州地方公路管理处2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。红河州地方公路管理处2017年一般公共预算当年拨款278.51万元，比2016年执行数减少23.6万元，主要是2016年调整人员工资、艰边津贴及提高改革性补贴。 

　　  （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障（类）和就业支出(类）支出46.27万元，占16.61%；交通运输支出（类）支出211.68万元，占76.%；住房保障支出(类）支出20.56万元，占7.38%。 

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 社会保障（类）和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为46.27万元，较2016年增加1.75万元，增长3.93%，主要是2016年调整人员工资、艰边津贴及提高改革性补贴。 

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)2017年预算数为211.68万元，较2016年减少53.9万元，下降20.30%，主要是厉行节约，减少行政运行支出。 

　　3.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为20.56万元，较2016年增加3.36万元，增长19.53%，主要是调整2016年人员工资引起住房公积金变动。 

　　三、红河州地方公路管理处2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　红河州地方公路管理处2017年一般公共预算基本支出278.51万元，其中： 

　　人员经费263.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费15.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公室设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　四、红河州地方公路管理处2017年“三公”经费预算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州地方公路管理处安排的2017年“三公”经费预算数为12.19万元，其中:公务用车购直及运行费7.06万元，公务接待费5.13万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1.81万元，主要是对“三公”经费进行了压缩。 

　　五、红河州地方公路管理处2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州地方公路管理处2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。 

　　六、红河州地方公路管理处2017年收支预算总休情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河州地方公路管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。州公路处2017年收支总预算278.51万元。 

　　七、红河州地方公路管理处2017年收入预算情况说明 

　　红河州地方公路管理处2017年收入预算278.51万元，其中：一般公共预算拨款收入278.51万元，占100%。 

　　八、红河州地方公路管理处2017年支出预算情况说明 

　　红河州地方公路管理处2017年支出预算278.51万元，其中：基本支出278.51万元，占100%。 

　　九、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况。红河州地方公路管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此未有机关运行经费情况。 

　　（二）政府采购情况。 

　　2017年红河州地方公路管理处政府采购预算4.6万，主要是办公设备购置预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况。截止2017年11月9日，红河州地方公路管理处共有车辆3辆，属于一般公务用车（便于检查全州农村公路养护工作监督、指导）。 

　　（四）预算绩效情况。2017年红河州地方公路管理处无项目预算情况。 

　　第四部分  

　　  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。