第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、基本支出预算表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收八总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、“三公”经费财政拨款情况表 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　二、“三公”经费情况说明 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　红河州房地产管理处2017年预算编制说明 　                           

　　按照预算管理的相关规定，红河州房地产管理处预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是负责制定全州城镇住宅制度改革的方针及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管。 

　　二、部门预算单位构成 

　　只有本单位1个，事业编制5人，退休2人，实有在职4人，均为财政全供养。实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、基本支出预算表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收八总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、“三公”经费财政拨款情况表 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州房地产管理处财务总收入67.59万元，其中：一般公共预算67.59万元。 

　　2017年州房地产管理处财政拨款收入67.59万元，其中，本年收入67.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.59万元（本级财力61.59万元，收费成本补偿6万元）。 

　　2017年州房地产管理处预算总支出67.59万元，其中：基本支出61.59万元，占总支出的91％；项目支出6万元，占总支出的9％。按支出功能科目分类，支出分别列“212城乡社区支出－99其他城乡社区支出”支出，主要反映基本工资、津补贴、奖励性绩效工资、工伤生育保险、自治州补贴、在职职工公用经费、汽车燃修费、汽车保险费、职工教育经费、福利费、工会经费的支出。 “208社会保障和就业支出—05行政事业单位离退休”支出，主要反映退休费、退休人员自治州补贴、退休干部公用经费。“221住房保障支出—02住房改革支出”，主要反映在职人员住房公积金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障州房地产管理处机构正常运转的基本支出61.59万元。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出41.44万元，占基本支出的67.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.22万元，占基本支出的5.23％；事业单位离退休费、对个人和家庭的补助16.93万元，占基本支出的27.49％。与上年对比，工资福利支出、商品和服务支出都有所增加，增加的原因主要是基本工资略有增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位收费成本补偿6万元，与上年对比有所增加，增加的原因主要是将2017年的房租费用与2016年的房租费用一同收取时间。 

　　二、“三公”经费情况说明 

　　“三公”经费指因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置及运行维护费，2017年州房地产管理处拟安排“三公”经费合计14.46万元。 

　　（一）因公出国（境）费用 

　　无 

　　（二）公务接待费 

　　2017年州房地产管理处拟安排公务接待费8.46万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年和2016年州房地产管理处公务用车购置均未安排财政预算。 

　　2017年州房地产管理处拟安排公车运行维护费6万元，主要用于保障业务工作正常开展，拟产生的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　1.红河州房地产管理处2017年运行经费预算3.22万元。较2016年预算4.9万元减少1.68万元，主要是2016年3月连人带编转出两人，2017年在职人员减少1人。 

　　2.2017年本单位无政府采购预算安排。 

　　第四部分  名词解释 

　　一．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二．基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。 

　　三．运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。