2017年度红河州动物疫病预防控制中心部门预算

　　目    录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　红河州动物疫病预防控制中心机构规格：相当于副处级;经费渠道：全额拨款;内设办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科和兽医公共卫生科等5个机构，隶属于红河州农业局，二级预算单位。事业编制22人，年初实有事业人员21人。离退休人员4人（其中：退休4人,无离休人员）。车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中冷藏运输车1辆未定编制）。 

　　（一）、协助红河州畜牧兽医局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。 

　　（二）负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。 

　　（三）指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。 

　　（四）研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。 

　　（五）负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。 

　　（六）负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。 

　　（七）负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。 

　　（八）完成省动物疫病预防控制中心和州畜牧兽医局交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门隶属于红河州农业局，二级预算单位，无下级部门。 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州动物疫病预防控制中心部门预算总收入296.65万元，其中：一般公共预算296.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入296.65万元，其中：一般公共预算财政拨款296.65万元（本级财力296.65万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出296.65万元，其中：基本支出296.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元。具体支出包括：社会保障和就业支出31.90万元，占10.75%；农林水支出241.04万元，占81.25%；住房保障支出23.71万元，占8%。 

　　2017年部门预算支出图示： 

　　二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、事业单位离退休（项）31.90万元，较2016年29.06万元预算数增 2.84万元，增长9.77 %，主要是本单位退休人员经费。 

　　2、事业运行（项）241.04万元，较2016年预算数191.43万元增加49.61万元，增长25.91%。主要用于本单位人员和日常公用经费支出。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）23.71万元，较2016年预算数17.81万元增加5.90万元，增长33.12%。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出296.65万元，其中： 

　　1、工资福利支出223.79万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的75.43％。 

　　2、商品和服务支出17.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的5.81％。 

　　3、对个人和家庭的补助（主要是退休费、公积金）55.61万元，占基本支出的18.76%。 

　　基本支出与上年238.31万元对比增加58.34万元，增长24.48%。增减变化的原因主要是：工资福利支出增加47.87万元，主要是按规定调整工资标准等增加的支出；日常公用经费增1.73万元，主要是在职人员变动增加公用经费；对个人和家庭的补助支出增8.74万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。2017年基本支出情况图示： 

　　四、2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　    2017年一般公共预算项目支出未安排预算。 

　　五、2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费13万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算6万元、公车购置及运行维护费7万元。比2016年减少3万元，下降18.75%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、其他重要事项说明 

　　本单位2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。