2017年度红河州动物卫生监督所部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州动物卫生监督所2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、三公经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 红河州动物卫生监督所2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　1、协助州农业局拟定动物卫生监督执法的政策和规章，负责全州动物防疫、动物及动物产品卫生安全监督和兽药饲料监管等执法工作； 

　　2、指导并组织实施全州动物及动物产品检疫、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及对违法违规案件的查处； 

　　3、行使与动物防疫有关行政许可的审批权、处罚权和行政强制措施权； 

　　4、负责全州官方兽医、动物卫生监督员和动物卫生检疫员的管理； 

　　5、负责全州动物卫生监督执法体系建设和管理及动物卫生监督执法人员的培训； 

　　6、负责全州动物防疫、检疫、监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管； 

　　7、负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源工作； 

　　8、承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所的动物防疫条件审核监督工作，以及执业兽医的相关管理工作； 

　　9、完成州农业局交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个：红河州动物卫生监督所。为财政全供给单位，在职人员编制22人，事业编制22人。在职实有19人，财政全供养19人。退休人员3人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 

　　红河州动物卫生监督所2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、三公经费预算财政拨款情况表（详见附件） 

　　五、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　六、部门收支总表（详见附件） 

　　七、部门收入总表（详见附件） 

　　八、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州动物卫生监督所2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州动物卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州动物卫生监督所部门预算总收入258.49万元，其中：一般公共预算258.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入258.49万元，其中：一般公共预算财政拨款258.49万元（本级财力258.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。）2017年部门预算总支出258.49万元，其中：基本支出258.49万元，占总支出的100％。具体支出包括：社会保障和就业支出13.95万元，占5.4%；农林水支出222.58万元，占86.1%；住房保障支出21.96万元，占8.5%。 

　　二、红河州动物卫生监督所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.95万元，较2016年预算数增1.77万元，增长14.53%。主要是离退休人员调增退休费和新增遗属补助的支出。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）222.58万元，较2016年预算数增46.57 万元，增长26.46 %。主要是工资调整，人员经费增加。 

　　事业运行（项）222.58万元，较2016年预算数增46.57万元，增长26.46%。主要是用于事业机构人员经费、日常公用经费方面支出。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）21.96万元，较2016年预算数增5.54万元，增长33.74%。主要是按规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、红河州动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出258.49万元，其中： 

　　人员经费246.63万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出206.72万元，占基本支出的79.97％。对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）35.91万元，占基本支出的13.89% 

　　日常公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的6.14％。 

　　基本支出与上年对比增加53.88万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加44.92万元，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；日常公用经费增1.57万元，主要是办公费和工会经费等支出增加；离退休人员经费增7.39万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金、新增遗嘱补助而增加的支出。 

　　四、红河州动物卫生监督所2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　    红河州动物卫生监督所2017年未安排项目支出预算。 

　　五、红河州动物卫生监督所2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费9万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算4万元、公车购置及运行维护费5万元。比2016年减5万元，下降35.71%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　六、红河州动物卫生监督所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州动物卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、其他重要事项说明 

　　1、事业运行经费。2017年红河州动物卫生监督所事业运行经费财政拨款预算15.86万元，较2016年年初预算数增加1.57万元，主要是办公费和工会经费等支出增加。 

　　 2、政府采购情况。红河州动物卫生监督所2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。