2017年度红河州茶桑果站部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州茶桑果站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州茶桑果站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分 红河州茶桑果站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州茶桑果站概况 

　　一、主要职能 

　　负责制定全州经济作物，包括蔬菜、水果、香料、花卉、茶叶、园艺、生物药材等发展规划和计划并组织实施；组织开展全州主要经济作物技术研究、良种繁育、试验示范和运用推广；组织开展全州主要经济作物技术培训学习、交流协作；参与指导乡（镇）农业技术推广机构、农业合作经济组织和农民技术人员的科技推广服务活动等。 

　　二、部门预算单位构成 

　　我单位是差额补助事业单位，决算单位1个，单位实有在职在编人员44人；实有在编车辆2辆。 

　　第二部分 

　　红河州茶桑果站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州茶桑果站2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州茶桑果站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州茶桑果站部门预算总收入395.48万元，其中：一般公共预算395.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入395.48万元，其中：一般公共预算财政拨款395.48万元（本级财力395.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出395.48元，其中：基本支出395.48万元，占总支出的100％，项目支出0万元。具体支出包括：社会保障和就业支出（主要是离退休费）243.47万元，占61.56%；农林水支出152.01万元，占38.44%。  

　　二、红河州茶桑果站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）243.47万元，较2016年预算数增29.54万元，增长12.13 %。主要是事业单位离退休人员方面的支出增加。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）152.01万元，较2016年预算数增 9.92万元，增长6%。主要是按国家规定调整工资标准等增加。 

　　三、红河州茶桑果站2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出395.48万元，其中： 

　　人员经费152.01万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出152.01万元，占基本支出的38.44％。 

　　对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）241.99万元，占基本支出的61.19% 

　　日常公用经费1.48万元，主要是退休干部公用经费，占基本支出的0.37％。 

　　基本支出与上年对比增加39.46万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加9.92万元，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；；离退休人员经费增29.54万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　四、红河州茶桑果站2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　我单位2017年项目资金由主管部门统一安排。  

　　五、红河州茶桑果站2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费9万元，其中：公务接待费预算3万元、公车购置及运行维护费6万元。 

　　六、红河州茶桑果站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州茶桑果站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、其他重要事项说明 

　　1、政府采购情况。红河州茶桑果站2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。