2017年度红河州农广校部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州农广校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州农广校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分 红河州农广校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州农广校概况 

　　一、主要职能 

　　主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。 

　　1、农村劳动力转移工作。全州各级职能部门优化培训资源，提升服务质量，依托项目支撑和劳务产业政策，注重调整结构，合理引导流向，进一步拓展农村劳动力就业空间和增收渠道，通过走技能促就业的道路，推动农村富余劳动力向农业产业化及二三产业转移就业。 

　　2、新型职业农民培育。根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2017年中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金的通知》（云财农【2017】131号）及《云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项（新型职业农民培育）任务计划的通知》（云劳转办【2017】1号）文件精神， 2017年，我州争取中央农民培训补助项目及省级新型职业农民培育项目资金595万元，培育任务2050人。其中，中央农民培训补助项目资金555万元、培育任务1850人；省级新型职业农民培育项目资金40万元，培育任务200人(生产经营型100人、专业技能型100人、专业服务型0人)。 

　　 3、南部山区农村劳动力素质提升培训。根据《中共红河州委、红河州人民政府关于加速推进南部山区综合开发的决定》（红发【2013】45号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于实施边疆农村群众惠民实事的意见》（红办发【2013】130号）、《红河州南部山区综合开发领导小组办公室关于2016年实施边疆农村群众惠民实事任务分解的通知》（红南开办发【2016】3号）文件精神，围绕州委、州人民政府关于加速推进南部山区综合开发，实施实事惠民带动边疆农村群众增收脱贫可持续发展战略，通过培训提升农民综合素质和从业技能，增强其科技意识、创新意识和竞争意识，提高南部山区劳动者综合素质，提升南部山区劳动者务农技能和就业竞争力，从而推动当地特色产业和农业农村经济发展，促进农村富余劳动力就近就地转移就业。   

　　4、绿色证书及农业实用技术培训。按照调结构、建支柱、突特色、创品牌、增财源的经济发展思路，根据现代农业发展需要，认真开展各类农业科技培训，如：绿色证书培训、农村实用技术培训、科技直通车进村培训等，同时利用现代远程教育开展各类培训，发放VCD光盘、图书资料等。培训内容涉及水稻、玉米、水果、蔬菜、药材、香料、养殖、油菜、灯盏花等实用技术。通过各种农业科技教育培训，提高了农民生产技能和经营管理水平。 

　　5、大中专学历教育。积极支持各县校利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力，稳步扩大招生规模。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为云南省农业广播电视学校红河州分校，属于事业单位。部门实有人员编制11人，其中：事业编制11人，在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员5人（离休0人，退休5人，死亡1人）；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 

　　红河州农广校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州农广校2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州农广校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州农业局部门预算总收入151.69万元，其中：一般公共预算151.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入151.69万元，其中：一般公共预算财政拨款151.69万元（本级财力151.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出151.69万元，其中：基本支出151.69万元，占总支出的100％，项目支出0万元。具体支出包括：社会保障和就业支出34.35万元，占22.64%；农林水支出106.94万元，占70.49%；住房保障支出10.40万元，占6.85%。 

　　　　二、红河州农广校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）34.35万元，较2016年预算数增9.21万元，增长36.63%。主要是农广校离退休人员方面的支出。事业单位离退休（项）34.35万元。较2016年预算数增9.21万元，增长36.63%。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）106.94万元，较2016年预算数增 22.35万元，增长26.42%。主要是农广校事业运行（项）106.94万元，较2016年预算数增22.35万元，增长26.42%。主要用于农广校人员经费，日常公用经费方面支出。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）10.40万元，较2016年预算数增1.26万元，增长13.78%。主要是按规定的比例为职工缴纳住房公积金的支出。 

　　三、红河州农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.69万元，其中： 

　　人员经费143.89万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出99.14万元，占基本支出的65.35％。对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）44.75万元，占基本支出的29.50% 

　　日常公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的5.14％。 

　　基本支出与上年对比增加32.82万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加22.41万元，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；日常公用经费减0.26万元，主要是农广校严格执行中央八项规定精神，减少不必要的费用开支；对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）增10.67万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　四、红河州农广校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州农广校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　五、红河州农广校2017年“三公”经费预算情况说明 

　　2017年预算“三公”经费8.5万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算3.5万元、公车购置及运行维护费5万元。与2016年相比没有变化，我校会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　六、其他重要事项说明 

　　政府采购情况。红河州农广校2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款），按国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。