红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　2017年部门预算 

　　目  录 

　　第一部份   红河州奥林匹克体育运动训练中心概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部份   2017年度部门预算表 

　　           一、财政拨款收支预算总表 

　　           二、一般公共预算支出表 

　　           三、一般公共预算基本支出表 

　　           四、政府性基金预算支出表 

　　           五、部门收支总表 

　　           六、部门收入总表  

　　           七、部门支出总表 

　　           八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部份   2017年度部门预算编制说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　第四部份   名词解释 

　　第一部份  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况 

　　按照预算管理的相关规定，红河州奥林匹克体育运动训练中心部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州奥林匹克体育运动训练中心2017年部门预算编制情况说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构;是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才;目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打共8个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心接州财政局预算科红财预[2016]140号文件，根据文件精神 “编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实” 的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定合法合规，真实科学的编制2017年部门预算。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位1个，红河州奥林匹克体育运动训练中心。财政全供给单位1个，部门在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，车辆编制2辆，实有车辆4辆。 

　　第二部分   2017年度部门预算表（见附表） 

　　   第三部分   部门预算编制说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州奥林匹克体育运动训练中心财务总收入222.50万元，其中：一般公共预算222.50万元。 

　　2017年部门财政拨款收入363.61万元，其中，本年收入222.50万元，上年结转收入141.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.50万元（本级财力221.70万元，收费成本补偿0.80万元，）。 

　　2017年部门预算总支出222.50万元，其中：基本支出221.70万元，占总支出的99.60％，按支出功能科目分类，支出分别为列“2070304”支出，主要反映运动项目管理的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出。 

　　（一）、基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机构正常运转的日常支出221.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16％。与上年对比增加60.18万元，增减变化的原因主要是人员工资调整。 

　　（二）、项目支出情况 

　　本单位2017年未安排项目预算。 

　　二、其他重要事项情况说明 

　　（一）单位运行经费 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2017年公用经费财政拨款预算15.18万元，较2016年的12.42万元增加了2.76万元，主要是因为人员职工教育经费及福利费增加。 

　　（二）政府采购安排情况 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心未作2017年政府采购预算。 

　　第四部分   名词解释 

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。 

　　2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。