红河州文化馆2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州文化馆概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州文化馆概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任务。

2017年重点工作任务:一是组织办好2017年中共红河州委、州政府新春团拜会。二是参与组织做好红河州第二届文化艺术节。三是组织做好红河州建州60周年文艺活动。四是积极争取云南省《高原巡礼 红河州美术作品展览》在红河州举办。

二、部门预算编制情况

红河州文化馆长编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的文化事业发展政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进单位部门预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置在文化事业发展中的效率和效益。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低事业运行成本；坚持强化预算管理，强化事业支出绩效责任和部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，确保预算支出的执行符合文化事业的发展需要。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职人员编制44人，其中：事业编制42人,工勤人员2人。在职实有44人，其中：财政全供养44人。离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州文化馆财务总收入678.88万元，其中：一般公共预算678.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入678.88万元，其中，本年收入678.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.88万元（本级财力678.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出678.88万元，其中：基本支出678.88万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）09(项)群众文化”支出，主要反映群众文化方面的支出,包括文化馆(站)、群众艺术馆的支出,“208（类）－05（款）02(项)事业单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。221（类）－02（款）01(项)住房公积金”支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出474.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出435.09万元占基本支出的91.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费39.85万元（商品和服务支出）占基本支出的8.39％。人均10.79（人均情况由各部门自行确定）与上年人均8.68万元增长24.31%，增减变化的原因主要是2016年调增工资及津补贴。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年无项目支出安排。

二、其他重要事项情况说明

（一）运行经费

红河州文化馆2017年运行经费财政拨款预算678.88万元，较2016年的521.75万元增加了157.13万元，主要是增加了事业单位离退休人员工资。

（二）政府采购安排情况

红河州文化馆2017年政府采购预算总额21.57万元，，其中：政府采购货物预算17.48万元，政府采购服务预算4.09万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。