红河州图书馆2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州图书馆概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州图书馆概况

按照预算管理的相关规定，红河州图书馆部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州图书馆2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能

(一).红河州图书馆是财政全额拨款的公益性一类文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；

(二).是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；

(三).是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；

(四).担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

二、重点工作任务

(一).扎实开展“三严三实”和“忠诚、干净、担当”教育活动；

(二).读者活动精彩纷呈，充分发挥图书馆公共文化服务功能；

(三).以公益服务为主导，精心策划各类展览、讲座，发挥图书馆社会教育职能，确保业务水平稳步提升；

(四).加强馆际文化交流，提升办馆水平；

(五).立足图书馆实际，扎实开展各项安全维稳工作；

(六).实施人才战略，加强业务培训和继续教育；

(七).加强学术研究与交流，拓展图书事业发展，促进业务工作的全面提升；

(八).加强图书事业的调研和征集工作，做好馆藏图书资料和新增图书资料建档和管理工作。

三、部门预算编制情况

我馆2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部门在职人员编制38人，其中:事业编制38人。在职实有42人（含红河州民族文化工作团不带编分流4人），退休职工9人，其中:财政全供养51人。公务用车车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州图书馆财务总收入621.97万元，其中：一般公共预算621.97万元。

2017年部门财政拨款收入749.12万元，其中，本年收入621.97万元，上年结转收入127.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.97万元（其中，本级财力605.72万元、收入成本补偿16.25万元）。

2017年部门预算总支出621.97万元，其中：基本支出571.97万元，占总支出的92％，项目支出50.00万元（不含州补免费开放资金5万元），占总支出的8%。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）-02（款）-04（项）—图书馆”支出，主要反映工资福利、其他社会保障缴费、商品和服务、住房保障、图书馆免费开放、图书购置费的支出；“208（类-）05（款）-02（项）-社会保障和就业支出主要反映单位退休职工工资福利支出”； “221（类）-02（款）-01（项）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障红河州图书馆机构正常运转的日常支出411.61万元，包括在职基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％；对个人和家庭补助支出占基本支出的10％；住房公积金支出占基本支出的8％；办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％；与上年对比红河州图书馆机构正常运转的日常支出增加85.91万元，增加率21%，增加变化的原因主要是2016年工资改革人员经费的普遍提高，从而导致人员经费支出增加。

(二） 项目支出情况

2017年用于保障红河州图书馆为完成事业发展目标，用于图书购置专项业务经费支出50万元，与上年对比无增减。

二、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费

红河州图书馆2017年事业运行经费财政拨款预算621.97万元，较2016年的523.13万元增加了98.84万元，主要是因为文化系统人员分流调整增加11人的运行经费。

（二）政府采购安排情况

红河州图书馆2017年政府采购预算总额56.65万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算6.86万元，政府采购服务预算48.21万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。