关于红河州非物质文化遗产保护中心

2017年预算编制的说明

目 录

第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心概况

一、基本职能及主要工作

红河州非物质文化遗产保护中心的主要职能：保护文化遗产，弘扬民族文化。宣传贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。2017年工作计划： 1、组织好“云南省第十届民族民间歌、舞、乐展演”工作。2、按省委宣传部（2017年12月3日）云宣通〔2017〕5号关于《七彩云南2017民族赛装文化节总体方案》的通知精神，做好我州参赛工作。3、做好2至3个国家级非遗项目数字化采集试点工作。4、举办两期传承人及非遗骨干培训班。5、在“文化遗产日”期间组织歌舞乐传承人巡演活动。6、组织（二批）传承人﹑非遗骨干到省内外交流、学习。7、加强非遗项目资料数据库建设。8、做好上级部门交办的各项工作。

二、部门预算编制情况

红河州非物质文化遗产保护中心于2008年成立，因人员少一直未独立核算，账务并在州文化馆进行核算。后因人员增加经州财政局批准于2017年进行独立核算。2017年预算是根据《预算法》，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本单位的实际工作，编制本单位预算。

三、部门基本情况

非物质文化遗产保护中心编制人数7人，事业编制人数7人。在职实有人数11人，财政全供养11人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分 2017年度部门预算表

(见附表)

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年州非物质文化遗产保护中心财务总收入122.93万元，其中一般公共预算122.93万元。

2017年部门财政拨款122.93万元，本年收入122.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.93万元（本级财力122.93万元）。

2017年部门预算总支出122.93万元，其中：基本支出122.93万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列2079999-其他文化体育与传媒支出，主要反映基本支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出122.93万元，包括基本支出工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.46%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务做出）占基本支出的6.74%，住房公积金占基本支出的8.8%。

（二）项目支出情况

我单位2017年无项目支出预算。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

我单位2017年运行经费预算数为8.28万元，主要用于维持单位日常运行。

（二）政府采购安排情况

我单位2017年未安排政府采购预算。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2017年3月10日