红河州民族师范学校2017年部门预算

　　目  录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、 财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部分  2017年度部门预算编制说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州民族师范学校隶属于州教育局的州属学校，主要从事中等职业教育和小学.幼儿园教师培训等工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　我校按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。 

　　三、部门基本情况 

　　我校属财政全供给非参公管理的事业单位，全校在职人员编制270人，实有在职人员267人，离退休人员141人。今年年末学生人数5362人,办学规模2850人，超额2512人。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　（详见附表） 

　　第三部分  2017年度部门预算编制说明 

　　一、 收入预算情况说明 

　　2017年我校总收入4,921.46万元，全部为一般公共预算财政补助收入，比上年4015.41万元增加906.05万元，增长23% 。年其中：本级财力4,557.31万元，比上年增加857.15万元，增长24% ；收费成本补偿4.50万元，比上年增加2.25万元，增长100% ；财政专户管理的收入359.65万元，比上年增加46.65万元，增长15% 。 

　　二、支出预算情况说明 

　　2017年部门预算总支出4,921.46万元，其中：基本支出4,921.46万元，占总支出的100％。 

　　1.按支出功能科目分类，支出分别列“2050302中专教育”支出3,618.25万元，主要反映中等职业教育事业的支出，“2080502事业单位离退休”支出1,003.33万元，主要反映学校离退休教师的支出，“2210201住房公积金” 支出299.88万元，主要反映学校教职工住房公积金支出。 

　　2.按支出经济分类，2017年工资福利支出2889.23万元，比上年2241.72万元增加647.51万元，增长；商品服务支出734.83万元，比上年660.42万元增加74.41万元，增长12% ；对个人和家庭补助保支出1297.4万元比上年1113.27万元增加184.13万元，增长17% ； 

　　      2017年用于保障机构正常运转的日常支出4,921.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出4,192.44万元，占基本支出的85％，与上年部门预算3,354.99万元相比增加837.45万元，增长25%，主要原因一是学校在职教师增加，人员经费相应增加，二是刚性工资支出调增，工资支出增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出724.52万元，占基本支出的15％，与上年部门预算660.42万元相比增加82.10万元，增长12%，主要原因是：学生人数增加，财政专户拨款相应增加。 

　　三、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　红河州民族师范学校隶属于州教育局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年红河州民族师范学校预计通过政府采购用于购置教学设施设备项目11批次，共计150万元。 

　　（三）三公经费预算说明 

　　2017年三公经费预算50.4万元，比上年56万元减少5.6万元，减少10% 。其中因公出国（境）预算0元；公务接待支出预算26.1万元，比上年29万元减少2.9万元；公务用车购置及运行费24.3万元，比上年27万元减少2.7万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　1．一般公共预算财政补助收入是指为财政当年拨付的资金。 

　　2．基本支出指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。