红河州文化市场综合执法支队

2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州文化市场综合执法支队概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州文化市场综合执法支队概况

按照预算管理的相关规定，红河州文化市场综合执法支队部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州文化市场综合执法支队2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能

红河州文化市场综合执法支队主要承担本州行政区域文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版（版权）行政执法，组织或会同有关部门开展“扫黄打非”工作，监督指导县市文化市场综合执法及文化市场管理工作，引导文化市场健康有序发展的职能。

二、重点工作任务

（一）加强对文化市场法律法规的学习、宣传、培训和贯彻实施，加大文化市场综合执法力度，促进文化市场健康发展。

（二）深化文化市场综合执改革，加强综合执法队伍建设。

（三）健全综合执法制度机制。

（四）推进综合执法信息化建设。

（五）努力完善文化市场信用体系。

（六）积极建立健全综合执法运行机制。

（七）加强和有关部门的协调配合，确保文化市场管理工作形成齐抓共管。

（八）认真做好信息上报和各种数据统计填报工作，为文化决策做好服务。

三、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大精神，加强预算管理，实现有效监督，努力构建规范、公开、透明的预算制度。2017年预算编制要紧紧围绕“十三五”发展规划的总体部署，紧密结合财政经济形势和2016年财政专项使用和结余情况，盘活“存量”，用好“增量”，从严控制“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）编制原则

1、科学完整的原则

实行“零基预算”，坚持收支平衡，量力而行。精细准确、全口径（含预计年末结转结余资金）计划支出，提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制，推进部门预算和“三公”经费公开，提高部门预算透明度。

2、优先保障的原则

按照“优化支出结构、严格一般性支出”的安排原则，在保障基本支出的基础上，重点保障支队的重点项目支出。认真执行省州厉行节约的规定，压缩接待、购车、出国（境）等一般性支出。

3、讲究绩效的原则

实施预算执行进度和资金使用效益的考核，加大追踪问效力度，并将预算执行情况和重点项目完成情况作为下年度安排预算的重要依据，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（三）编制方法

根据支队情况，只存在人员工资和公用经费，所以采用固定预算编制方法。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是红河州文化市场综合执法支队。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州文化市场综合执法支队财政总收入105.83万元，其中：一般公共预算105.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入105.83万元，其中，本年收入105.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.83万元（本级财力104.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0.9万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出105.83万元，其中：基本支出105.83万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070101”支出，主要反映文化体育与传媒行政运行的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障州文化市场综合执法支队机构正常运转的日常支出88.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）16.94万元，占基本支出的16.01％。与上年年初预算数68.39万元对比，增加了37.44万元，增长了54.74%，增减变化的原因主要是：1、2016年6月新增加1人；2、2016年工资改革后，工资有大幅度上调。

(二） 项目支出情况

执法支队暂无项目安排，因此无项目支出情况。

二、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费

红河州文化市场综合执法支队2017年行政运行经费财政拨款预算97.37万元，较2016年的81.91万元增加了15.46万元，主要是因为新调入1人及增资调资而增加的运行经费。

（二）政府采购安排情况

红河州文化市场综合执法支队2017年政府采购无预算。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。