红河州文化产业发展中心 

　　2017年部门预算 

　　目  录 

　　第一部份   红河州文化产业发展中心概况 

　　一、基本职能 

　　二、重点工作任务 

　　三、部门预算编制情况 

　　四、部门基本情况 

　　第二部份   2017年度部门预算表 

　　           一、财政拨款收支预算总表 

　　           二、一般公共预算支出表 

　　           三、一般公共预算基本支出表 

　　           四、政府性基金预算支出表 

　　           五、部门收支总表 

　　           六、部门收入总表  

　　           七、部门支出总表 

　　           八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部份   2017年度部门预算编制说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　二、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购安排情况 

　　第四部份   名词解释 

　　第一部份  红河州文化产业发展中心概况 

　　按照预算管理的相关规定，红河州文化产业发展中心部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州文化产业发展中心2017年部门预算编制情况说明如下： 

　　一、基本职能 

　　（一）管理和使用好红河大剧院 

　　（二）监管和指导好红河州演出公司工作 

　　（三）做好红河州文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施 

　　（四）组织承办各类公益性和商业性演出活动 

　　（五）积极开展对外文化交流活动和招商引资工作 

　　二、重点工作任务 

　　2017年重点抓好以下几项工作： 

　　（一）积极对外引进优秀表演剧目 

　　（二）对各剧场老旧设施设备进行维修维护及更换 

　　（三）办好建州60周年庆典演出活动及第二届文化艺术节 

　　三、部门预算编制情况 

　　遵循综合预算、零基预算、厉行节约、收支平衡的原则。从严从紧编制各项支出预算。着力推进科学化、精细化管理、提高财务管理水平，不断提高财政资金分配和使用的规范性、科学性、安全性和实效性。 

　　四、部门基本情况 

　　机构情况：红河州文化产业发展中心为州文化体育和广播电视局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制12名，设主任1名、副主任1名。其中：财政全供养12人。无公务用车。 

　　第二部分   2017年度部门预算表（见附表） 

　　第三部分   部门预算编制说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州文化产业发展中心预算总收入325.74万元，其中：一般公共预算325.74万元（本级财力317.74万元，专项收入0万元，收费成本补偿8万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年红河州文化产业发展中心预算总支出325.74万元，其中：基本支出25.74万元，占总支出的7.9％，项目支出300万元，占总支出的92.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）-01（款）”支出，主要反映红河大剧院舞台设施设备维修维护、安保服务、消防维护、保洁工作等方面的支出；“207（类）-99（款）”支出，主要反映除上述项目以外用于文化体育与传媒方面的支出；“208（类）-05（款）”支出，主要反映用于事业单位基本养老保险方面的支出；“221（类）-02（款）”支出，主要反映事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州文化产业发展中心正常运转的日常支出17.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出14.95万元，占基本支出的84.27％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.29万元，占基本支出的7.27％。对个人和家庭的补助（住房公积金）1.5万元，占8.46%。 

　　因我单位是2016年3月成立的新机构，无上年数可对比。 

　　(二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障红河州文化产业发展中心为完成特定事业发展目标，用于红河大剧院管护演出经费支出300万元，占项目支出的100%。与上年对比无增减变化。 

　　二、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　红河州文化产业发展中心2017年单位运行经费财政拨款预算25.74万元，因我单位是2016年3月成立的新机构，无上年数可对比。 

　　（二）政府采购安排情况 

　　红河州文化产业发展中心2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　第四部分   名词解释 

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。 

　　2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。