红河州林科所2017年部门预算编制说明

　　第一部分  红河州林科所概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、基本支出预算表 

　　四、政府性基金预算表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　二、2017年“三公”经费预算情况 

　　三、政府采购安排情况 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　第四部分  名词解释 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　第一部分  红河州林科所概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　红河州林业科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行事业单位会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。 

　　（二）2017年主要工作 

　　1、红河州珍稀植物收集区项目 

　　搜集红河州珍稀植物、集中展示红河州珍稀植物200个种以上，初步完成100亩红河州珍稀植物园的建设任务。 

　　2、滇南绿洲生态园建设工程 

　　配合滇南绿洲生态园建设指挥部做好滇南绿洲生态园建设的各项工作。 

　　3、云南省红河州河口柚木国家林木种质资源保护库 

　　在河口县南溪镇安家河办事处马场村完成200亩柚木种质资源库的规划，争取纳入国家林木种质资源库计划建设项目，对84个柚木种质资源开展相关研究及保护建设。 

　　4、滇东南柚木高效培育技术研究2016YFD0600602 

　　按照“十三五”国家重点研发计划林业资源培育及高效利用技术创新重点专项实施方案的要求，布设试验示范林150亩。开展柚木无性系与适生立地选择的研究；中幼龄柚木人工林施肥试验研究；柚木人工林修枝技术研究；柚木人工林不同林下种植模式的经济树种（植物）选择研究；柚木目标树培育技术研究。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　　　以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全区中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。 

　　　　（二）基本原则： 

　　　　收支平衡原则。充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡； 

　　　　（三）编制方法 

　　　　公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。 

　　　（四）总体思路 

　　　　（1）国家和省、州的有关法律法规及政策文件的规定； 

　　　　（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定； 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河州林科所。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州林科所财务总收入328.71万元，其中：一般公共预算328.71万元。相比2016年增加69.09万元，变动主要原因为2016年调增工资标准。 

　　2017年部门财政拨款收入328.71万元，其中，本年收入328.71万元，上年结转收入166.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.71万元（本级财力328.71万元）。 

　　2017年部门预算总支出328.71万元，其中：基本支出328.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2060301款”支出225.45万元，主要反映工资福利支出和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤生育保险、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费和福利费，相比2016年增加57.36万元；“2080502款”支出81.31万元，主要反映对个人和家庭的支出，包括退休费和其他对个人和家庭的支出，相比2016年增加5.31万元；“2210201款”支出21.95万元，主要反映住房公积金的支出，相比2016年增加6.42万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出328.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出311.83万元，占基本支出的95％，相比2016年增加66.5万元，主要原因是2016年调增工资标准；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置费等日常公用经费（商品和服务支出）16.88万元，占基本支出的5％。相比2016年增加2.59万元，主要原因是2017年我单位新增工作人员。 

　　（二） 项目支出情况 

　　无。 

　　二、2017年“三公”经费预算情况 

　　我单位2017年“三公”经费预算总额11万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行费7万元，无公务公车购置费。相比上年无增减，为保障日常机构正常运转，故今年“三公”经费预算与上年相同，无增减。 

　　三、政府采购安排情况 

　　2017年我单位因新增工作人员、老旧通用设备更换等原因， 2017年新增政府采购预算5万元。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　红河州林科所为事业单位，无机关运行经费 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。