2017 年度 

　　红河州农机研究所 

　　部门预算 

　　目 录 

　　第一部分基本职能及主要工作 

　　一、基本职责 

　　二、2017年工作思路 

　　第二部分部门预算编制情况 

　　一、指导思想 

　　二、基本原则 

　　第三部分部门基本情况 

　　第四部分2017年部门预算安排情况 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）基本支出 

　　（二）收费成本补偿 

　　二、机构运行经费 

　　三、“三公经费”情况 

　　（一）公务接待 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　（三）因公出国（境）经费 

　　第五部分政府采购安排情况 

　　第六部分名词解释 

　　第一部分基本职能及主要工作 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　   （一）基本职责 

　　开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平、农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。 

　　（二）2017年工作思路 

　　单位主要围绕以下开展工作。一是继续抓好水稻生产全程机械化示范样板田的工作；二是继续做好马铃薯、玉米机械化技术推广培训；三是开展农机深松整地作业技术培训；四是做好农机产品质量技术培训与监管工作；五是继续抓紧、抓好农机新机具试验改进等工作，争取将研发的果树挖穴机定型。 

　　第二部分部门预算编制情况 

　　（一）指导思想：以 “十八大”报告的重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。 

　　（二）基本原则 

　　1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。 

　　第三部分部门基本情况 

　　单位事业人员编制21个，实有在职职工20人，离退休共17人，其中离休人员1人，退休人员16人。 

　　第四部分2017年部门预算安排情况 

　　2017年红河州农机研究所财务总收入411.07万元，其中：一般公共预算344.67万元，收费成本补偿66.40万元。 

　　2017年部门财政拨款收入464.9万元，其中，本年收入411.07万元，上年结转收入53.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.07万元（本级财力344.67万元，收费成本补偿66.40万元）。 

　　2017年部门预算总支出411.07万元，基本支出411.07万元，无项目预算。按支出功能科目分类如下图： 

　　（一）预算收支增减变化情况说明 

　　2017年预算收入411.07万元，财政全额拨款，较上年增长70.54万元，增长原因为人员工资普调及人员调入。（1）基本支出：344.67万元，其中工资福利支出194.16万元，商品和服务支出15.35万元，对个人和家庭补助135.16万元。（2）收费成本补偿：66.40万元。主要用于基地的日常列支和单位的公用经费。2017年红河州农机研究所正常运转的日常支出411.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.3％；机构运行经费用于单位的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.7％。 

　　（二）机关运行经费安排情况 

　　红河州农机研究所为事业单位，无机关运行经费。 

　　（三）“三公经费”情况 

　　2017年预算“三公”经费15.58万元，比2016年减0.72万元，下降4.41%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　1、公务接待费 ：2017年红河州农机研究所拟安排公务接待费预算10.21万元，比2016年减0.72万元，下降4.41%。主要用于接待农业考察、公务活动等业务往来的企业、团体和单位产生的费用。 

　　2、公务用车购置及运行维护费：2017年红河州农机研究所拟安排公务接待费预算6.09万元，与2016年持平。主要用于开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平、农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3、因公出国（境）经费 （无） 

　　第五部分政府采购安排情况 

　　本年度无政府采购预算安排。 

　　第六部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、收费成本补偿是指单位的向外出租（草坝基地）的租金，全额收取后缴入国库，国库按照比例返回给原单位。 

　　三、 基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。  

　　五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　六、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。