2017年度

　　红河州第一中学部门预算编制 

　　目录 

　　第一部分红河州第一中学概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门预算单位构成 

　　第二部分红河州第一中学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出预算表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分红河州第一中学部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分红河州第一中学概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　（三）根据州级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。 

　　（四）在州委州政府的领导下，全面开展普及高中教育。积极办好本州的高中教育并起到带头作用。 

　　（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　（七）按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2017年部门预算我校秉着全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2017年的预算编制。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是红河州一中，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数100人，其中：财政全供养100人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分红河州第一中学2017年部门预算表  

　　第三部分红河州第一中学部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州第一中学总收入1731.21万元，其中：一般公共预算1731.21万元。 

　　2017年部门财政拨款收入1731.21万元，其中，本年收入1731.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1731.21万元（本级财力1584.89万元，财政专户管理的教育收费146.32万元）。 

　　2017年部门预算总支出1731.21万元，其中：基本支出1231.21万元，占总支出的71.11％，项目支出500.00万元，占总支出的28.88％。按支出功能科目分类，支出分别列2050204普通高中教育支出1637.34万元，主要反映基本工资、公用经费和财政专户管理的教育收费的支出；2210201住房改革支出93.87万元，主要反映在职人员的住房公积金补贴。 

　　二、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　2017年一般公共预算当年财政拨款1584.89，其中：普通高中教育支出1491.02万元，住房保障支出93.87万元。 

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年红河州第一中学的一般公共预算基本支出1084.89万元。 

　　工资福利支出909.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.88％，主要是我校人员增加，工资福利支出增加。 

　　商品和服务支出81.05万元，包括办公经费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.47％。与上年相比增加818.83万元，主要是我校人员增加，商品和服务支出增加。 

　　住房保障支出预算数为93.87万元，较上一年增加68.03万元，增长2.6倍，主要是我校人员增加，对个人和家庭的补助增加。 

　　四、2017年“三公经费”预算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州第一中学2017年“三公经费”预算数为31.00万元，其中;因公出国（境）费6.00万元；公务接待费20.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元。2017年“三公经费”预算数较2016年减少19.00万元，主要是公务用车购置及运行费进行了缩减。 

　　五、20217年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州第一中学2017年没有使用政府性基金预算拨款的安排支出。 

　　六、2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河州第一中学所有的收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通高中教育支出、住房保障支出。红河州第一中学2017年收支总预算1584.89万元。 

　　七、2017年收入预算情况说明 

　　红河州第一中学2017年收入预算1584.89万元。其中：普通高中教育支出1491.02万元，占94.08%；住房保障支出93.87万元，占5.9%。 

　　八、2017年支出预算情况说明 

　　红河州第一中学2017年支出预算1584.89万元。其中：基本支出1084.89，占68.45%，；项目支出500.00万元，占31.55%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）、机关运行经费。红河州第一中学为事业单位，没有机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况。红河州第一中学2017年政府采购预算总额为202.71万元。其中：政府采购货物预算172.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.77万元。 

　　第四部分名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。 

　　3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。