关于红河哈尼族彝族自治州电化教育馆 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　目录 

　　第一部分  红河电教馆概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部分  2017年度部门预算收支情况 

　　一、预算收入情况说明 

　　二、预算支出情况说明 

　　三、预算机构运转经费使用情况说明 

　　四、预算项目支出情况说明 

　　五、预算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　　六、其他情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 红河州电教馆概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州电教馆属州财政全额拨款的事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2017年部门预算我馆秉着全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。 

　　三、部门基本情况 

　　我馆属财政全供给非参公管理的事业单位，全馆在职人员编制10人，实有在职人员10人，离退休人员6人，无机关运行经费。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门预算收支情况 

　　一、 预算收入情况说明 

　　2017年我馆预算总收入492.73万元，全部为一般公共预算财政补助收入，其中：本级财力492.73万元。比2016年收入258.55万元，增加了234.18万元，主要原因是2017年的“教育事业振兴金秋计划”项目经费比上年增加了200.00万元，同时还有工资上涨等因素。 

　　二、 预算支出情况说明 

　　2017年部门预算总支出492.73万元，其中：基本支出192.73万元，占总支出的39％；项目支出300万元，占总支出的61％。按支出功能科目分类，支出分别列“2059999其他教育支出”支出432.49万元，主要反映其他教育事业的支出；“2080502事业单位离退休”支出46.95万元，主要反映离退休教师的支出；“2210201住房公积金” 支出13.29万元，主要反映单位教职工住房公积金支出。 

　　三、 预算机构运转经费使用情况说明 

　　2017年用于保障机构正常运转的基本支出192.73万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等支出183.57万元，占基本支出的95％；办公经费支出2.85万元，职工教育经费支出1.58万元，福利费支出2.63万元，工会经费支出2.1万元，以上四项共计9.16万元，占基本支出的5％；。 

　　四、 预算项目支出情况说明 

　　2017年“2059999款其他教育支出”项目款300万元，是红河州“教育事业振兴金秋计划”项目中教育信息化建设贷款贴息子项目，用于补助红河州教育信息化发展的贷款贴息，将分解到蒙自、个旧、开远、弥勒、建水、元阳、金平、绿春等县市，补助各县市教学信息化建设。 

　　五、 预算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　　1、 因公出国（境）经费 

　　2017年红河州电教馆无因公出国（境）经费预算。 

　　2、 公务接待经费 

　　2017年红河州电教馆拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待来本单位检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用，比2016年增加0.1万元，主要是考虑到物价上涨的因素。 

　　3、 公务用车运行维护费 

　　2017年红河州电教馆未安排公车运行维护费。 

　　六、 其他情况说明 

　　1、机关运行情况说明 

　　红河州电教馆是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　2、政府采购情况说明 

　　2017年预计政府采购数4.00万元，用于单位办公用设备购置和其他交通费用支出。 

　　第四部 名词解释 

　　红河州“教育事业振兴金秋计划”项目：2013年，红河州委、州政府、州人大、州政协密集调研教育工作，多次组织召开教育工作座谈会，经过半年多的撰写及反复讨论修改，制定了《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》，计划涉及红河州基础教育的各个方面，其中教育信息化作为重要的一项被列入，目标是“以教育的信息化推动教育的现代化“。