红河州教育科学研究所

　　2017年部门预算编制的说明 

　　目  录 

　　第一部分  红河州教育科学研究所概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　三、部门预算编制情况 

　　第二部分  2017年度部门预算公开表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表           附件1-1 

　　二、2017年一般公共预算支出表             附件1-2 

　　三、2017年一般公共预算基本支出预算表     附件1-3 

　　四、2017年政府性基金预算支出表           附件1-4 

　　五、2017年部门收支总表                   附件1-5 

　　六、2017年部门收支总表                   附件1-6 

　　七、2017年部门收支总表                   部门公开表8 

　　八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表 附件6 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、收入预算情况说明 

　　二、支出预算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　红河州教育科学研究所按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　第一部分  红河州教育科学研究所概况 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　    红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。 

　　  二、部门基本情况 

　　红河州教育科学研究所属财政全额拨款的事业单位，在职人员编制24人，2016年末实有在职人员23人，离退休人员18人，其中离休1人，退休17人。实有车辆1辆。 

　　三、部门预算编制情况 

　　红河州教育科学研究所按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。 

　　第二部分  2017年度部门预算公开表 

　　详见附表 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、收入预算情况说明 

　　2017年红河州教育科学研究所预算总收入450.38万元，全部为一般公共预算财政补助收入，其中：本级财力安排450.38万元，占收入100%。收入分别列“2059999其他教育支出”收入278.78万元；“2080502事业单位离退休”收入143.64万元；“2210201住房公积金”收入27.96万元。 

　　二、支出预算情况说明 

　　2017年部门预算总支出450.38万元，其中：基本支出450.38万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2059999其他教育支出”支出278.78万元，主要反映其他教育事业的支出，“2080502事业单位离退休”支出143.64万元，主要反映单位离退休教师的支出，“2210201住房公积金” 支出27.96万元，主要反映单位教职工住房公积金支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出450.38万元，包括基本工资120.01万元，津贴补贴50.30万元，基础性绩效工资36.89万元，奖励性绩效工资25.67万元，社会保障缴费1.17万元，在职自治州补贴25.20万元等工资福利支出合计259.24万元。与上年部门预算390.32万元相比增加60.06万元，主要原因一是单位在职职工增加，人员经费相应增加，二是刚性工资支出调增，工资性支出增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出19.54万元 ，其中在职职工公用经费6.27万元，职工教育经费3.32万元，福利费5.53万元，工会经费4.42万元。。与上年部门预算的19.07万元相比增加0.47万元，主要原因是新调入职工后较上年度人员经费等略有增加。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　红河州教育科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，较上年度减少3.49%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，较上年度减少4.58%。；公务接待费支出预算为0.5万元，接待人数预计50余人。2017年红河州教育科学研究所将认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（1）机关运行经费：红河州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　（2）政府采购情况：2017年红河州教育科学研究所预计政府采购费用6.5万元，其中公务用车购置运行费5.4万余元，用于公务用车燃料费。办公设备购置费（购台式电脑2台）1.1万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　附件： 

　　1、2017年财政拨款收支预算总表           附件1-1 

　　2、2017年一般公共预算支出表             附件1-2 

　　3、2017年一般公共预算基本支出预算表     附件1-3 

　　4、2017年政府性基金预算支出表           附件1-4 

　　5、2017年部门收支总表                   附件1-5 

　　6、2017年部门收支总表                   附件1-6 

　　7、2017年部门收支总表                   部门公开表8 

　　8、2017年一般公共预算“三公”经费支出表 附件6