关于红河州特殊教育学校2017年部门预算编制

　　目录 

　　第一部分 红河州特殊教育学校概况 - 2 - 

　　一、基本职能及主要工作 - 2 - 

　　二、部门基本情况 - 5 - 

　　第二部分 红河州特殊教育学校2017年部门预算表 - 6 - 

　　第三部分 红河州特殊教育学校部门预算说明 - 13 - 

　　一、基本支出情况： - 13 - 

　　二、机关运行经费 - 14 - 

　　三、政府采购情况 - 14 - 

　　四、“三公”经费拨款情况 - 14 - 

　　第四部分 名词解释 - 14 - 

第一部分 红河州特殊教育学校概况

一、基本职能及主要工作

　　2016年我校在州委、州政府的领导下，在州教育局和州属学校工委的指导下，深入学习党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，习近平系列讲话，省委九届十二、十三、十四次会议精神，贯彻落实省、州教育工作会议精神，落实科学发展观，坚持以人为本，实施科学管理，遵循特殊教育的规律，按照适合残疾人的教育目标、教育过程、教育方法，科学管理，育残成才，较好地完成了本年度的教育教学工作任务，各项工作取得新成绩，残疾人发展得到全面促进，特殊教育事业得到新发展。 

　　2017年重点工作任务：2017年，我们将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观为指导，深入贯彻十八届六中全会精神、省委九届十四次全会精神及省第十次党代会精神，以新时期、新阶段的新要求来开展工作，按照州委、州政府、州教育局的工作要求，以依法治校和以德治校为保证，加强教师队伍建设，推进学校教育教学改革的步伐，提高教育教学质量。 

　　(一)努力推进基础设施建设 

　　1. 继续抓好残疾人职业培训基地建设 

　　在现有的基础上，租用学校邻地扩大建设培训基地。使基地成为功能完备、未来发展相适应的综合性实训场所，为紫陶、包装、保健服务为主的实训工作创造更好的条件。 

　　2.推进校外实践及就业基础建设 

　　积极协调场地，多渠道筹措资金，建设学生校外社会实践和就业基地，设置紫陶制作销售、盲人按摩、美容美发等为一体的残疾学生实践实习及就业基地。 

　　3.完善教育教学设施设备 

　　根据发展及教学需求，逐步加强功能室建设，积极协调省州资金，建盖室内风雨馆，加大体育类教育教学设施设备，为建成现代化学校做努力。 

　　(二)进一步加强师资队伍建设 

　　1.抓好班子建设 

　　努力建设一个团结、务实、勤政、高效的学校领导班子，抓好处室一级机构的班子建设，提高管理效率。 

　　2.加强教师队伍建设 

　　突出两个重点：一是以提高整个教师队伍的政治思想水平和教育能力为重点，加强师德建设。二是加强师资培训。通过广泛、全面、深入的培训，逐步建立一支素质优良、结构合理的师资队伍，以适应现代化特殊教育的需要。 

　　(三)继续强化德育工作 

　　1．继续强化德育常规工作 

　　加强队伍建设，要求教师认真履行育人职责。加强班主任队伍建设。认真落实德育管理制度；发挥学生自主管理的作用 。深入抓好文明建设，促进学生良好行为习惯的养成，全面培养学生的遵纪守法意识。继续强化“安全第一”的理念，抓好安全教育，确保不发生安全事故。 

　　2．继续明确每月德育工作主题并强化落实 

　　使德育重点内容在师生心中生根，内化，并付诸行动，借以推动德育工作。  

　　3．推行全员育人导师制 

　　与党建课题相结合，制定方案，广泛动员，推行全员育人导师制，全面加强德育工作，开创德育工作的新局面。 

　　4.提升学生会干部管理能力 

　　选对学生会干部，加大培训工作，做足学生会干部的教育工作，做好表率，充分发挥学生会干部先锋模范的带头作用。 

二、部门基本情况

　　2017年部门预算我单位秉着全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，  着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2017年的预算编制。 

　　在职教职工71人，党员29人，专任教师53人，副高级16人，中级37人；六级职员1人，八级职员1人，九级职员1人；专业技术职称59人；技师2人，高级工6人，中级工1人。 

　　学校占地35.8亩，建筑面积11246平方米。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 红河州特殊教育学校2017年部门预算表

第三部分 红河州特殊教育学校部门预算说明

　　2017年预算收支情况 

　　2017年红河州特殊教育学校财务总收入2020.66万元，其中：一般公共预算2020.66万元。 

　　一般公共预算中教育支出-特殊教育（特殊学校教育）1747.29万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（事业单位离退休）95.29万元，住房保障支出-住房改革支出（住房公积金）178.08万元。 

一、基本支出情况：

　　2017年用于保障学校正常运转的日常支出2020.66万元，包括基本工资，津贴补贴等1574.37万元；商品和服务支出123.52万元。其中办公费38.92万元，培训费21.15万元，工会经费28.2万元，福利费35.25万元；对个人和家庭的补助322.77万元，其中，退休费78.20万元，生活补助0.29万元，助学金49.40万元，住房公积金178.08万元，其他对个人和家庭的补助支出16.8万元。 

　　本年预算较之上年有一定增幅，在调整预算中会做相应调减。 

二、机关运行经费

　　本单位为事业性质的学校，无机关运行经费。 

三、政府采购情况

　　本年度预算中未安排政府采购 

四、“三公”经费拨款情况

　　三公经费上年预算20万元，本年预算18万元，减少2万元，减少幅度10%。其中，2017年红河州特殊教育学校无安排出国（境）经费预算，较之上年无变化；公务接待费较之上年度减少0.8万元，减少10%。主要用于接待来本单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用；公务用车购置及运行费中运行费减少1.2万元，减少幅度10%。主要用于保障红河州特殊教育学校拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，且本年度预算未安排公务用车购置费。 

第四部分 名词解释

　　一、 一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金 

　　二、 其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主主要是利息收入等。 

　　三、 上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、 教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用 

　　五、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　六、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。 

　　七、 基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、 项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。 

　　九、 “三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。