红河卫生职业学院2017年部门预算

　　目   录 

　　第一部分  学校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、学校基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、2017年基本支出预算表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、2017年政府性基金预算支出表 

　　六、2017年部门收支总表 

　　七、2017年部门收入总表 

　　八、2017年部门支出总表 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　第四部门  名词解释 

　　第一部分  学校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能：红河卫生职业学院前身是红河州卫生学校创建于1958年，1996年被云南省人民政府批准为省部级重点中专，2001年被教育部批准为国家级重点中专。2012年，经云南省人民政府批准并报教育部同意，在红河州卫生学校的基础上组建了红河卫生职业学院。2012年5月9日，红河卫生职业学院挂牌成立。 

　　（二）2017年主要工作 

　　2017年随着国家“一带一路”倡议构想和国家对大力发展现代职业教育、深化职业教育改革、加快构建医教协同培养医学人才体系的实施，红河卫生职业学院迎来了发展的黄金机遇期。学院紧紧抓住机遇，围绕建成“省内一流高职院校”的目标，秉承“厚德至善、医技精良”的校训，以医药卫生技术技能型人才培养为中心，坚持服务发展、就业导向、工学结合、产教融合、校企合作和自主创新，开展教学与科学研究、文化传承与创新、社会服务，开展广泛的国际交流与合作，努力把学院建设成为培养边疆少数民族地区医药卫生技术技能人才的重要基地，成为面向南亚、东南亚开展卫生教育交流合作的窗口，成为民族团结进步发展的医卫职教示范学校。 

　　二、学校基本情况 

　　部门实有人员编制262人，其中：事业编制262人；在职在编实有事业人员262人。 

　　离退休人员81人，其中：退休81人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、2017年基本支出预算表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年一般公共预算基本支出表 

　　四、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、2017年政府性基金预算支出表 

　　六、2017年部门收支总表 

　　七、2017年部门收入总表 

　　八、2017年部门支出总表 

　　九、2017年部门公共预算“三公”经费支出表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明 

　　按照预算管理的相关规定，红河卫生职业学院预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《关于编制2017年州本级部门预算的通知》文件精神，红河卫生职业学院本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照收支平衡、综合预算、零基预算、调整结构保重点、定员定额管理的原则，从紧从严编制了2017年的部门预算。 

　　二、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河卫生职业学院总收入6280.51万元，其中：一般公共预算6280.51万元。 

　　2017年部门财政拨款收入6280.51万元。比2016年部门财政拨款收入增加15%，主要增加一般公共预算州本级财力安排，原因是在编人员的增加和工资预算的增加，以及学生人数增加产生的非税收入增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款6280.51万元（本级财力4009.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿16万元，财政专户管理的收入2254.80万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出6280.51万元，比2016年部门预算支出增加15%，主要增加在基本支出，原因是在编人员的增加导致人员支出的增加，加之学生人数增加导致支出成本的增加。其中：基本支出4025.71万元，占总支出的64％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050305款”支出，主要反映高等职业学校的中专教育正常经费支出；“2080502款”支出，主要反映事业单位离退休人员的正常经费支出；“2210201款”支出，主要反映住房保障的支出。项目支出2254.80万元，占总支出的36%，列”2050305款”支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于学校正常运转的日常支出4009.71万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的11.16%。对个人和家庭的补助占基本支出的53.84%； 

　　（二）其他重要事项说明 

　　本部门为事业性质的学校，无机关运行经费。 

　　政府采购情况说明：红河卫生职业学院2017年度政府采购货物9,000,000元，主要用于社区卫生院、食堂6T改造、专业建设硬件投入。 

　　第四部门  名词解释 

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　二、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。