红河州食品药品检验所关于2017年部门预算编制的说明

　　                                 目        录 

　　第一部分    单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位构成 

　　第二部分    部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　第三部分    2017年预算情况说明 

　　第四部分    名词解释。 

　　第一部分    单位概况 

　　一、主要职能 

　　红河州食品药品检验所是红河州食品药品监督管理局下属的一个全额拨款事业单位，承担的主要职能是：根据国家药品标准和食品相关检验标准，依靠必要的仪器设备和技术人员，对红河州各级食品药品监督管理部门抽查的药品和部分食品进行技术检验，鉴别其真假或优劣，并出具相应的检验报告书，为红河州各级食品药品监管部门提供科学的执法依据，以维护全州药品市场秩序和餐饮环节食品安全，确保全州人民的饮食用药安全。 

　　二、单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即红河州食品药品检验所，属于财政全供给单位和非参公管理事业单位。部门在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中退休12人，无离休人员。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分    部门预算表 

　　一、2017年财政拨款收支预算总表                                      单位：万元 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　                                                               单位：万元 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　                                                                       单位：万元 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　                                                                        单位：万元 

　　五、2017年部门收支总表 

　　                                                   单位：万元 

　　六、2017年部门收入总表                               单位：万元   

　　七、2017年部门支出总表                                  单位：万元 

　　八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表                   单位：万元 

　　第三部分    2017年预算情况说明 

　　2017年，我单位将按照州委、州政府及上级食品药品监督管理部门的要求，继续履行好食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品的检验工作,以及食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品不良反应的监测工作。红河州食品药品检验所2017年预算是根据我单位的职能，结合我州的实际情况和食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品检验及不良反应监测工作的需要，以维护我州人民群众饮食用药安全的需要进行编制的。其基本原则是根据《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，实事求是，做到依法行政，依法理财；坚持公平、公正的原则；坚持综合财政预算的原则；坚持有保有压，确保重点的原则；坚持收支平衡的原则。 

　　1、2017年收支预算情况 

　　2017年红河州食品药品检验所部门预算总收入519.88万元，比上年329.11万元增加190.77万元，增加的主要原因是：在职人员增加3人，以及在职人员工资和退休人员退休费调增，使人员经费和公用经费增加。 

　　2017年部门预算收入519.88万元为一般公共预算财政拨款，其中：本级财力安排503.88万元，收费成本补偿16万元。 

　　2017年部门预算总支出519.88万元，比上年329.11万元增加190.77万元，增加的主要原因是：在职人员增加3人，以及在职人员工资和退休人员退休费调增，使人员经费和公用经费增加。 

　　2017年用于保障红河州食品药品检验所正常运转的基本支出预算519.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出346.08万元，占基本支出的66.57％；退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出115.65万元，占基本支出的22.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）58.15万元，占基本支出的11.19％。 

　　2、2017年“三公”经费预算情况 

　　2017年我单位“三公”经费预算数为25万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费10万元。与去年预算一致。 

　　3、机关运行经费预算安排情况 

　　2017年用于保障红河州食品药品检验所日常运转的公用经费支出预算58.15万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、办公设备购置等日常费用支出，比上年50.42万元增加7.73万元，增加的主要原因是：在职人员增加3人，使日常开支增加。 

　　4、政府采购预算安排情况 

　　    2017年我单位无政府采购预算资金，与上年一致。 

　　    五、名词解释 

　　一，一般公共预算收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。 

　　二，基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。