2017年度 

　　红河州疾病预防控制中心 

　　部门预算 

　　目  录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费情况 

　　（二）公务接待费情况 

　　（三）公务用车购置及运行维护费情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、名词解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年12月，现设有行政办公室、总务科、健康教育科、检验中心、结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、急性传染病防治科、疫情室、慢性非传染疾病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科共13个科室。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生和计划生育委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。 

　　2016年，我单位各项职能工作根据省、州下达工作任务，在州委、州政府和州卫计委的正确领导及省疾控中心的关心、帮助和指导下，紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和党委政府的中心工作大局,加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进地方病、寄生虫病和慢性病防治，圆满完成了年度目标任务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州疾病预防控制中心根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2017年一2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预〔2016〕140号）要求，严格按照深化财税体制改革精神，以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理，以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理。将政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；始终坚持《预算法》的要求编制部门预算，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是红河州疾病预防控制中心。其中：财政全供养单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制88人，其中：事业编制88人。在职实有85人，其中：财政全供养85人。离退休人员43人，其中：退休43人。车辆编制2辆，实有车辆10辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州疾病预防控制中心财务总收入1957.52万元，其中：一般公共预算1740.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入217.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入1740.02万元，其中，本年收入1740.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1740.02万元（本级财力1329.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿410.4万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出1740.02万元，其中：基本支出1740.02万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分，款项“2080502”，主要反映我单位离退休人员的支出278.52元；款项“2100401”，主要反映我单位在职人员的工资福利支出，以及办公费、培训费、工会费等商品服务支出1367.77万元；款项“2210201”，主要反映我单位在职人员住房公积金支出93.73万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州疾病预防控制中心正常运转的日常支出1329.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.19％。对个人和家庭的补助占基本支出28%。与上年对比比上年增加232.26万元，增长21.17%。主要因为本年在职、退休人员工资、津贴补贴1260.59万元，比上年1032.9万元增加227.69万元，增长22.04%。 

　　（二） 项目支出情况 

　　我单位本年年初预算无项目支出情况。 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州疾病预防控制中心安排的2017年“三公”经费预算数为39.73万元。与上年对比比上年增加14.95万元，增长60.33%。主要是本年拟安排因公出国（境）工作。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费情况 

　　2017年我单位根据红河州财政局安排，拟安排因公出国（境）经费预算数10万元，用于开展出国学习、考察工作。 

　　（二）公务接待费情况 

　　2017年我单位拟安排公务接待费预算数2.54万元，主要用于开支接待上级督导、检查产生的费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费情况 

　　2017年我单位拟安排公车购置及运行维护费预算数27.19万元，其中：购置经费0万元、运行维护费27.19万元，主要用于保障免疫规划、艾滋病督导、结核病督导、慢性病督导等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　六、政府采购预算情况 

　　    红河州疾病预防控制中心2017年年初预算未安排政府采购经费，年中根据各科室开展工作情况及需求，达到政府采购标准的进行政府采购预算。 

　　七、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。 

　　（三）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（四）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（六）“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。