2017年度 

　　红河州皮肤病防治所 

　　部门预算公开说明 

　　红河州皮肤病防治所 

　　部门预算公开目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　第二部分 部门基本情况  

　　第三部分 部门预算收支情况 

　　一、基本支出情况 

　　二、项目支出情况 

　　第四部分 名词解释 

　　关于红河州皮肤病防治所 

　　2017年部门预算编制的说明  

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　第一部分  部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州皮肤病、麻风病、性病的防治工作及麻风病畸残康复的业务指导工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）细化预算编制，为提高执行效果打基础。以细化预算为重点，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。深化部门预算编制工作，严格按照财政定额标准，严格控制事业单位运行成本，尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构，努力将有限资金用在刀刃上。 

　　（二）科学执行预算，提高资金的使用效益。为确保年度预算顺利实施，我单位坚持从管理的角度控制防范，采取切实可行的措施，扎扎实实做好预算执行工作，提高资金使用效益。一是抓计划，实行支出计划管理。年初制订全年经费支出使用计划，每月根据年度预算和资金调度情况，结合各项工作推进情况，确定月度拨款支出计划，掌握开支进度，加强预算资金管理。 

　　（三）我单位依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《招标采购法》的有关规定编制年初预算，并在年度内按科室需求，编制相关采购预算，并按相关法规、条例进行政府采购，保证采购的合规合法性。 

　　第二部分  部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员15人，其中：退休15人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。 

　　第三部分  部门预算收支情况 

　　2017年单位预算总收入401.07万元，其中：一般公共预算401.07万元。 

　　2017年部门财政拨款收入401.07万元，其中，本年收入401.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.07万元（本级财力401.07万元，专项收入0万元）。 

　　2017年部门预算总支出401.07万元，其中：基本支出371.07万元，占总支出的92.52％，项目支出30万元，占总支出的7.48％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0502（款）”支出，主要反映事业单位离退休的支出；“210（类）－0401（款）”支出，主要反映疾病预防控制机构的运行支出。“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房公积金支出 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出371.07万元，包括基本工资，津贴补贴等197.22万元，工资福利支出占基本支出的53.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出27.15万元）占基本支出的7.32％；对个人和家庭的补助支出包含退休费、麻风病人生活费等146.70万元，占基本支出的39.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障机构负担的麻风病人有药有医，用于专项业务工作的经费支出30万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。 

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。