红河州传染病医院

　　部门预算公开目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　第二部分 红河州传染病医院2017年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支预算总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 政府性基金预算支出表 

　　五、 部门收支总表 

　　六、 部门收入总表 

　　七、 部门支出总表 

　　八、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部分 部门基本情况  

　　第四部分 部门预算收支情况 

　　第五部分 名词解释 

　　关于红河州传染病医院 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　第一部分 部门概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。 

　　二、部门预算编制情况 

　　我单位编制预算以以下五点为指导和编制原则： 

　　(l)政策性。事业单位编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证国家确定的重点，又要兼顾一般。 

　　　　(2)可靠性。事业单位编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算;必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。 

　　　　(3)合理性。事业单位编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置支出，必须优先予以保证。 

　　　　(4)完整性。在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。 

　　(5)统一性。各类事业单位在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标。 

　　第二部分 红河州传染病医院2017年部门预算表（附件1.） 

　　第三部分 部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：部分供给单位1个。在职人员编制100人，其中：事业编制100人。在职实有100人，其中：财政补助供养100人。离退休人员24人，其中：退休24人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第四部分 部门预算收支情况 

　　2017年部门预算收支相较上年度有所提高，主要原因是在职人员的增加和工资薪金的提高。我院的物资采购均需所需的科室做出预算，填报物资采购申请表，经分管领导、财务部门、采购部门、主管领导审批同意后交由采购部门按政府采购要求进行采购。 

　　2017年预算总收入739.99万元，其中：一般公共预算739.99万元。 

　　2017年财政拨款收入739.99万元，其中，本年收入739.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.99万元（本级财力738.29万元，专项收入0万元，收费成本补偿1.7万元）。 

　　2017年部门预算总支出739.99万元，其中：基本支出739.99万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0502（款）”支出，主要反映离退休费的支出、“210（类）－0203（款）”支出，主要反映在职人员经费和商品服务的支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出739.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出49.2万元）占基本支出的7％，对个人和家庭的补助支出包含退休费占基本支出的20％。 

　　第五部分 名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入：指红河州财政局拨付2017年的资金，含在职人员的工资薪金、公用经费、退休费； 

　　2. 基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、公用经费、退休费。