目  录

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　五、名词解释 

　　关于红河州第四人民医院 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州第四人民医院是集医疗、学术、服务、管理、研究为一体的综合性医院。我单位的主要职能是提供医疗卫生服务，以救死扶伤，防病治病，为公民的健康服务为宗旨。医院以“科学发展，提升质量”为主题，提高技术技能水平、服务水平，为广大患者提供优质、便捷、高效、流畅的就医环境，发挥好“救死扶伤”的角色新定位。2017年我们将紧紧围绕“稳定”来开展工作： 

　　1、要进一步加强成本控制，管控好各项支出，杜绝浪费和不良投资。 

　　2、要完善绩效考核办法，要加强一次分配核算和二次分配指导，充分发挥绩效管理的激励功能和杠杆作用。 

　　3、要做优专科，对现有的优势专科要提供人力财力和物力保障，稳住现有市场，对病人多、市场大的专科要举全院之力确保运行平稳。 

　　4、要切实加强思想政治工作。过渡期内要倾听职工意见，要加强宣传答疑，把职工思想引导到正确的轨道上来，要宣传正能量，激发正能量，确保整合工作顺利推进。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州第四人民医院编制2017年部门预算本着全面规范、公开透明的原则，在红河州卫生局和红河州财政局的领导下，及时、准确、透明公开部门预算。2017年部门预算公开内容为经本级财政部门批复的本部门预算，其中包括本单位基本概况、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费安排和使用情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州第四人民医院。部门在职人员编制350人，其中：事业编制350人。在职实有312人，其中：非财政供养312人。离退休人员224人，其中：退休224人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州第四人民医院财务总收入预算13750.36万元，其中：一般公共预算2220.98万元，事业收入11474.81万元，其他收入54.57万元。 

　　2017年部门财政拨款收入2220.98万元，其中，本年收入2220.98万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2220.98万元（本级财力2208.48万元，收费成本补偿12.50万元，）。 

　　2017年部门预算总支出13750.36万元，其中：基本支出13750.36万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列”2080502”支出，主要反映事业单位离退休的支出、“2100201”支出，主要反映综合医院的支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出13750.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的30％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的60％。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年无项目支出。 

　　（三） 其他重要事项情况说明 

　　    2017年政府采购安排情况预算数71.7万元。 

　　五、名词解释 

　　1、成本控制：单位根据一定时期预先建立的成本管理目标，由成本控制主体在其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控制过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，以保证成本管理目标实现的管理行为 

　　2、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。