2017年红河州第二人民医院 

　　部门预算 

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）医院基本职能 

　　（二）2017年主要工作 

　　二、医院预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路

　　（二）基本原则及编制方法  

　　三、医院基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　五、2017年部门预算表 

　　（一）2017年财政拨款收支预算总表 

　　（二）2017年一般公共预算支出表 

　　（三）2017年基本支出预算表 

　　（四）2017年政府性基金预算支出表 

　　（五）2017年部门收支总表 

　　（六）2017年部门收入总表 

　　（七）2017年部门支出总表 

　　（八）2017年部门＂三公”经费预算财政拨款情况表 

　　六、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前医院的部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）医院基本职能 

　　红河州第二人民医院是一所以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级公立医院。医院以技术力量雄厚、学科门类齐全、特色专科突出享誉滇南地区。 

　　医院诊疗设备齐全，专业治疗手段先进，坚持“突出精神科特色，完善综合科服务”的发展方向，以省级重点专科精神科、州级特色专科临床心理科为主，着力打造心理咨询、心理治疗、心理危机干预和心理测量、心理体检等专科特色，广泛开展康复治疗、微创治疗等先进诊疗技术，逐步实现了以重性精神障碍、心理疾病、心身障碍、泌尿系疾病、心血管病、眼部疾病诊治为主，以心理咨询与心理治疗技术、会诊—联络精神医学技术、系统康复技术、系列微创技术、系列无痛技术为特色的诊疗体系。 

　　医院弘扬“仁爱、和谐、奉献、创新”的院训和“爱心、耐心、诚心、细心、以病人为中心”的服务理念，为建设成为“管理一流、技术一流、设施一流、服务一流”的现代化医院而努力奋斗。 

　　（二）2017年主要工作 

　　1、积极稳妥推进城市公立医院改革。 

　　2、加强质量建设，提升医院综合实力。 

　　（1）进一步完善医疗质量管理，保障医疗安全； 

　　（2）进一步完善护理质量管理； 

　　（3）进一步加强“三基”培训暨应急演练； 

　　（4）加强医院感染管理及艾滋病防治工作。 

　　3、继续以重点专科建设为抓手，打造医院专科特色。 

　　4、加强人才培养，提高科教研水平。 

　　5、实施精细化管理，完善绩效分配制度。 

　　6、加快完善医院基础设施建设。 

　　7、加快信息化建设，提高医院精细化管理水平。 

　　8、加强医院安全生产工作。 

　　9、抓好党风廉政建设。 

　　二、医院预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路

　　按照红河州财政局部门预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

　　4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

　　5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　三、医院基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：部分供给单位1个。医院在职人员编制320人，其中：事业编制320人。在职实有318人，其中：财政部分供养318人。离退休人员96人，其中：离休3人，退休93人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年医院财务总收入14168.6万元，其中：一般公共预算2347.71万元，事业收入11703.03万元，其他收入117.86万元。 

　　2017年医院财政拨款收入2399.11万元，其中，本年收入2347.71万元，上年结转收入51.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2347.71万元（本级财力2332.71万元，收费成本补偿15万元）。 

　　2017年医院预算总支出14012.73万元，其中：基本支出13961.33万元，占总支出的99.63％，项目支出51.4万元，占总支出的0.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映事业单位离退休人员的支出、“210（类）－02（款）”支出，主要反映精神病专科医院编内在职人员的工资支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障医院正常运转的日常支出13961.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的48.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的51.47％。与上年对比增长0.43%，增减变化的原因主要是受政策性增资因素影响。 

　　2017年医院政府采购预算总额632.18万元,其中:政府采购货物预算509.11万元,政府采购服务预算123.07万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出51.4万元，如红河名医培养经费5万元等开支。 

　　五、2017年部门预算表 

　　六、名词解释： 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。