2017年度红河州第三人民医院部门预算

　　目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、 主要职能及工作任务 

　　二、 部门预算编制情况 

　　三、 部门基本情况 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支预算总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 基本支出预算表 

　　四、 政府性基金预算支出表 

　　五、 部门收支总表 

　　六、 部门收入总表 

　　七、 部门支出总表 

　　八、 部门“三公”经费财政预算拨款情况表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　关于红河州第三人民医院 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　根据州财政局《红河州财政局关于印发红河州州本级项目支出预算管理暂行办法的通知》（红财预[2015]89号）和《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神要求，我院结合实际按照部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中的要求，对2017年部门预算进行了认真编制，现对编报情况说明如下： 

　　第一部分红河州第三人民医院概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州第三人民医院的部门职能是：以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 

　　2017年重点工作任务：一、认真准备，积极迎接大型医院巡查；二是以公立医院改革为重心，持续改进医疗服务质量；三、继续以重点专科建设为抓手，打造医院专科特色；四、加强人才培养，提升科教研水平；五、加快完善医院基础设施，合理布局诊疗流程；六、实施精细化管理，完善绩效分配制度；七、提升信息化服务，加快智慧医院建设；八、全面加强党的建设。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州第三人民医院编制2017年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”二大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适合医疗卫生工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　红河州第三人民医院编制2017年部门预算的基本原则是：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点。 

　　红河州第三人民医院编制2017年部门预算的编制方法是：一是根据2016年人员、工资基数编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据医院2017年工作计划编制商品和服务支出的基本支出预算，确保医院正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。 

　　红河州第三人民医院编制2017年部门预算的总体思路是：保工资、保运转，突出医院为人民健康服务的工作任务。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入红河州第三人民医院2017年部门预算编报的单位共1个， 

　　为红河州第三人民医院，是财政部分供给单位。医院在职人员事业编制500人，实有455人，全部是财政部份供养人员。退休人员194人。实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分 红河州第三人民医院2017年部门预算表 

　　（见附件） 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　一、2017部门预算收支情况 

　　2017年红河州第三人民医院财务总收入30527.78万元，其中：本年收入28669.03万元，上年结转收入1858.75万元。本年收入中：一般公共预算2489.03万元，事业收入25680万元，其他收入500万元。 

　　2017年部门财政拨款收入4347.78万元，其中，本年收入2489.03万元，较2016年决算数减少2246.03万元，减少47.43%，主要是儿童专科建设项目资金及公立医院综合改革资金减少。上年结转收入1858.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2489.03万元（本级财力2486.03万元，收费成本补偿3万元）。 

　　2017年部门预算总支出30526.78万元，其中：基本支出28668.03万元，占总支出的93.91％，项目支出1858.75万元，占总支出的6.09％。按支出功能科目分类，支出分别列“公立医院-综合医院 

　　”支出29268.04万元，主要反映管理公立医院发生的支出、“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出1258.74万元，主要反映医院退休人员发生的支出。 

　　2017年部门财政拨款支出4347.78万元，其中本年收入支出2489.03万元，较2016年决算数减少2381.25万元，减少48.89%，主要是儿童专科建设项目资金及公立医院综合改革资金减少。上年结转收入支出1858.75万元。本年收入全部为基本支出，按支出功能科目分类，支出分别列“公立医院-综合医院”支出1258.74万元，主要反映管理公立医院发生的人员基本工资支出、“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出1258.74万元，主要反映医院退休人员发生的支出。上年结转收入支出全部为项目支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障医院正常运转的日常支出28668.03万元， 

　　包括：一、基本工资，津贴补贴等工资福利支出12324万元，占基本支出的42.99％；比上年增加1230万元，增长11.09%，主要是因为：1、人员增加。2、2016年年末政策性调工资。 

　　二、购置药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、计提固定资产折旧、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15085.29万元，占基本支出的52.62％。比上年增加1021.69万元，增长7.26%，主要是预计事业收入增加导致药品支出、卫生材料支出等相应增加。 

　　三、退休人员经费1258.74万元，占基本支出的4.39％。比上年增加86.38万元，增长7.37%，主要是退休人员增加。 

　　四、2017年部门本年财政拨款支出2489.03万元。其中： 

　　工资福利支出1230.29万元，占基本支出的49.42%，主要是在职人员按定额补助的基本工资支出。 

　　对个人和家庭的补助支出1258.74万元，全部是退休人员的工资。 

　　（二） 项目支出情况 

　　上年结转收入1858.75万元，主要用于医院为保障 

　　2017年完成特定的工作任务或事业发展目标的专项支出，主要是儿童专科建设项目资金1800万元，红河名医培养专项资金10万元，对口支援县医院资金19.20万元，全科医师转岗培训经费6.90万元，骨干医师培训经费9万元，助理全科医师规范化培训经费13.65万元，该结转资金2017年将按原用途专款专用，保障项目的顺利的完成。 

　　三、部门“三公”经费预算财政拨款情况 

　　红河州第三人民医院2017年无财政预算拨款的““三公”经费支出。 

　　四、其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　红河州第三人民医院无财政拨款的机关运行经费预算。 

　　2、政府采购安排情况 

　　红河州第三人民医院无财政拨款的政府采购预算。 

　　第四部分 名词解释 

　　无特别专业名词