红河州第一人民医院

　　2017年部门预算公开说明 

　　目  录 

　　第一部分 2017年部门预算公开情况表 

　　一、2017年财政预算收支预算总表 

　　二、2017年一般公共预算支出表 

　　三、2017年基本支出预算表 

　　四、2017年政府性基金预算支出表 

　　五、2017年部门收支总表 

　　六、2017年部门收入总表 

　　七、2017年部门支出总表 

　　八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　第二部分 部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　六、名词解释 

　　第一部分  2017年部门预算公开情况表 

　　                  （详见附表） 

　　第二部分  部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州第一人民医院编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　三、部门基本情况 

　　部门在职人员编制726人，在职实有695人。离退休人员231人，其中：离休3人，退休228人。车辆编制14辆，实有车辆14辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年部门财政拨款收入2966.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2966.48万元（本级财力2926.48万元，收费成本补偿40万元）。 

　　2017年部门预算总支出2966.48万元。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出1592.02万元，反映离退休人员和单位负担遗属工资的支出、“医疗卫生与计划生育支出－公立医院-综合医院”支出1334.46万元，反映在职人员工资的支出、收费成本补偿40万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年红河州第一人民医院财政拨款一般公共预算收入全部用于人员基本工资补助；与上年预算收入支出2756.07万元对比增加210.41万元，增加原因人员数量变动，包括在职在编人员新增22人，退休人员新增12人，离休人员自然死亡减员3人，单位负担遗属人员新增1人。 

　　（二） 项目支出情况 

　　红河州第一人民医院无部门预算项目支出。 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　我单位依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《招标采购法》的有关规定编制年初预算，并在年度内按预算及相关法规、条例进行政府采购，保证采购的合规合法性。 

　　六、名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出，指为了保证医院正常运转用于人员工资补助的支出。