红河电视台2017年部门预算

目 录

第一部分 红河电视台概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

2017年部门预算收支情况

一、基本支出情况

二、项目支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河电视台概况

按照预算管理的相关规定，红河电视台部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河电视台2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能

红河电视台为红河州文化体育和广播电视局下属的二级全额拨款事业单位，主要职能为播映电视节目、促进社会经济文化发展、电视节目制作播出、电视产业经营、电视研究。通过电视和文艺节目宣传党的理论、方针、政策，起到党和政府及人民的喉舌作用，更好地为红河州经济建设服务。

二、重点工作任务

1、理顺体制。适应媒体融合发展的要求，积极配合做好电视台深化改革工作，建立健全科学完善的管理机制，加强资源的合理利用和各部门间的协调合作，进一步发挥整合电视台既有优势，不断增强竞争力。

2、搞活机制。积极创造条件，重新科学制定节目运作考评激励机制，促使收入分配向采编一线、业务部门、重点要害岗位倾斜，在全台上下营造奖罚分明、争先创优的良好工作氛围。

3、完善制度。健全完善和严格执行各项工作机制、管理制度和规定，进一步强化干部员工遵纪守法的意识和能力；切实发挥台效能督查工作领导小组职能作用，加强督促各中心、部室抓紧抓实各项工作、落实见效。

4、盘活人才。与时俱进优化、合理配置全媒体发展人才，完善创新创优管理制度，整合构建全州广电系统大宣传队伍，实施全媒体业务素质提升工作，全力培养、打造适应融媒体发展的节目制作、播音主持和经营创收等人才队伍。

5、办好节目。突出节目制播地域特色，增强新闻宣传的针对性和有效性；盘活节目资源推进栏目改版；试行创收性节目项目管理机制；在互惠共赢前提下引入社会制作团队参与节目和栏目的制播分离改革，做好内容，制精节目，做响品牌，满足全州各族群众全方位、多层次的资讯需求。

6、抓好经营。坚持“巩固传统广告、主打各类活动、开发三产服务”的经营方针，多条腿走路，采取资本联姻和市场运作方式，盘活全台经营资源，推进多元化经营创收，努力形成硬广告投入不放松、活动营销不间断和合作经营求发展的大经营格局，圆满完成2017年度的经营目标任务。

7、加快融合。适应时代发展要求，加快新型传播能力建设，推动电视采编、制播数字化建设进程，推动电视与视频网站、微信公众号、手机APP客户端的深度融合，借助“无限红河”等新媒体优势拓展电视媒体影响力，全力打造州域有影响、有权威性的新闻资讯和公共服务云平台，尽力满足边疆各族受众多样化的生活、娱乐、资讯需求。

三、部门预算编制情况

红河电视台2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的事业工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，红河电视台属财政全供给的事业单位。事业编制86个，实有在职人员139人，其中84人为事业编制人员，其余55人为长期聘用人员。退休人员13人。

红河电视台车辆编制3辆，实有车辆15辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

2017年部门预算收支情况

2017年红河电视台财务总收入1840.89万元，其中：一般公共预算1840.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年红河电视台财政拨款收入1840.89万元，其中，本年收入11489.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1840.89万元（本级财力995.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿845万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1840.89万元，其中：基本支出1840.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，其中：“207（类）-04（款）”支出1674.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%，主要反映红河电视台人员经费和公用经费支出；“208（类）-05（款）”支出87.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要反映用于事业单位离退休方面的支出；“221（类）-02（款）”支出79.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要反映红河电视台用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。。

一、基本支出情况

2017年红河电视台用于保障机构正常运转的日常支出1840.89万元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利支出1233.86万元，占基本支出的67.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）607.03万元，占基本支出的32.97％。

2017年红河电视台用于保障机构正常运转的日常支出1840.89万元，比2016年的1892.34万元，减少51.45万元，下降2.72%，其中基本工资、津贴补贴等工资福利支出1233.86万元，比2016年的989.69万元，增加244.17万元，上升24.67%，主要原因是调资因素导致工资福利支出增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）607.03万元，比2016年的902.65万元，减少295.62万元，下降32.75%，主要原因是非税收入成本支出返还比例下降，导致必须大幅压缩日常公用经费开支。

二、 项目支出情况

2017年红河电视台无纳入年初预算项目。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

红河电视台2017年单位运行经费财政拨款预算62.03万元，较2016年的52.13万元增加了9.9万元，主要是因为按人员工资计提的职工教育经费、工会经费、福利费随工资增长而增长造成的。

（二）政府采购安排情况

我单位2017年未安排政府采购预算。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。